Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 1/2017

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-005522
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Ärendet har nyare handläggningar
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 1/2017

Ärende 4. / 12 §
Beslutsfattare: Eläintarhan johtokunta

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin. Toteutumisennuste ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti: toimintatuotot 4,55 M€ ja toimintakulut 7,93 M€ jolloin toimintakate on 3,38 M€.

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa. 26.04.2017 mennessä kävijöitä on ollut 45 814 , mikä on 1 676 kävijää enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana
ajankohtana. Alkuvuoden kävijämäärästä ei voi vielä ennustaa sesongin vilkkautta.

Koko vuoden kävijämäärän ennuste on 530 000 kävijää.

Korkeasaaren eläintarhalla ei ole Ei sitova toiminnallisia tavoitteita.

Detta beslut publicerades 25.05.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Föredragande

Sanna Hellström

Eläintarhan johtaja

Upplysningar

Päivi Hinkkanen

Taloussuunnittelija
358931037873
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Zoojk_Talousarvion tot.ennuste_01_2017.pdf
2. KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_1_2017.pdf
3. Sisäiset erät_1_2017