Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 1/2017
Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 1/2017
Päätös
Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin. Toteutumisennuste ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti: toimintatuotot 4,55 M€ ja toimintakulut 7,93 M€ jolloin toimintakate on 3,38 M€.
Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa. 26.04.2017 mennessä kävijöitä on ollut 45 814 , mikä on 1 676 kävijää enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana
ajankohtana. Alkuvuoden kävijämäärästä ei voi vielä ennustaa sesongin vilkkautta.
Koko vuoden kävijämäärän ennuste on 530 000 kävijää.
Korkeasaaren eläintarhalla ei ole Ei sitova toiminnallisia tavoitteita.
This decision was published on 25.05.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §