Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 1/2017

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-005522
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Asialla on uudempia käsittelyjä
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 1/2017

4. / 12 §
Päättäjä: Eläintarhan johtokunta

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin. Toteutumisennuste ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti: toimintatuotot 4,55 M€ ja toimintakulut 7,93 M€ jolloin toimintakate on 3,38 M€.

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa. 26.04.2017 mennessä kävijöitä on ollut 45 814 , mikä on 1 676 kävijää enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana
ajankohtana. Alkuvuoden kävijämäärästä ei voi vielä ennustaa sesongin vilkkautta.

Koko vuoden kävijämäärän ennuste on 530 000 kävijää.

Korkeasaaren eläintarhalla ei ole Ei sitova toiminnallisia tavoitteita.

Päätös tullut nähtäväksi 25.05.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä

Sanna Hellström

Eläintarhan johtaja

Lisätietojen antaja

Päivi Hinkkanen

Taloussuunnittelija
358931037873
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Zoojk_Talousarvion tot.ennuste_01_2017.pdf
2. KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_1_2017.pdf
3. Sisäiset erät_1_2017