Asuntotuotantotoimiston vuoden 2016 talousarvion toteutuminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-000851
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Asialla on uudempia käsittelyjä
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2016 talousarvion toteutuminen

14. / 42 §
Päättäjä: Asuntotuotantotoimikunta

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä asuntotuotantotoimiston vuoden 2016 talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Lisäksi toimikunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että toimiston toimintakatteen ylimenevä osa, 9,5 milj. euroa, siirretään asuntotuotantorahastoon asuntotuotannon riskien rahoittamiseen asuntotuotantotoimikunnan käytettäväksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Asuntotuotantotoimisto on nettobudjetoitu virasto, jolla on sitova toimintakatetavoite. Vuonna 2016 asuntotuotantotoimiston toimintakatetavoite oli 671 000 euroa. Vuoden 2016 toteutunut toimintakate oli 10,2 milj. euroa, mikä oli 9,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa asetettu tavoite.

Asuntotuotantotoimiston tulot olivat 23,0 milj. euroa, joista pääosa kertyi rakennuttajapalkkioista. Toimiston käyttömenot olivat 12,8 milj. euroa. Asuntotuotantotoimiston tulot olivat 7,6 milj. euroa suuremmat ja menot 2,1 milj. euroa pienemmät kuin talousarviossa.

Suurin menosäästö kohdassa ”Muut menot” syntyi rakennusaikaisista koroista, joiden määrä oli 1,3 milj. euroa talousarvion 3,6 milj. euroon verrattuna. Talousarviota pienemmät korkokulut johtuivat pääosin rakennusaikaisten lainojen arvioitua alhaisemmasta korkotasosta.

Palvelujen ostot ylittyivät 1,0 milj. eurolla, mikä johtui pääosin budjetoitua suuremmista remonttikustannusten, rakennuslupamaksujen ja asunto-osakeyhtiöiden lisä- ja muutostöiden määristä sekä muista kustannuksista.

Toimiston henkilöstömenot toteutuivat 0,4 milj. euroa pienempinä, sillä henkilömäärä jäi vuonna 2016 alle budjetoidun.

Toimiston irtaimen käyttöomaisuuden hankintoja tehtiin investointeihin varatun määrärahan puitteissa 44 000 eurolla.

Rakentamisen riskien rahoittamiseen käytettiin vuonna 2016 asuntotuotantorahastosta 422 463 euroa. Asuntotuotantotoimisto ottaa rakennuttamissaan kohteissa tavanomaista suuremman vastuun, joka pitää sisällään myös suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden toiminnasta aiheutuneet virhekustannukset kymmenen vuoden ajalta. Asuntotuotantorahastoa kartutetaan asuntotuotantotoimiston toimintakatteen ylittävällä tuloksella. Jotta asuntotuotantotoimiston kymmenen vuoden vastuut voitaisiin jatkossakin kattaa rahaston varoista, tulisi toimiston toimintakatteen ylittävä osuus siirtää asuntotuotantorahastoon asuntotuotantotoimikunnan käytettäväksi asuntotuotannon riskien rahoittamiseen. Tilinpäätöksen toimintakatteen ylimenevä osa on 9,5 milj. euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 06.03.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä

Sisko Marjamaa

Toimitusjohtaja

Lisätietojen antaja

Mia Numminen

Talouspäällikkö
09 310 32378
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Talousarvion toteutuminen 2016
Liitettä ei julkaista internetissä.
2. Selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta 2016
Liitettä ei julkaista internetissä.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.