Asuntotuotantotoimiston vuoden 2016 talousarvion toteutuminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-000851
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Ärendet har nyare handläggningar
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2016 talousarvion toteutuminen

Ärende 14. / 42 §
Beslutsfattare: Asuntotuotantotoimikunta

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä asuntotuotantotoimiston vuoden 2016 talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Lisäksi toimikunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että toimiston toimintakatteen ylimenevä osa, 9,5 milj. euroa, siirretään asuntotuotantorahastoon asuntotuotannon riskien rahoittamiseen asuntotuotantotoimikunnan käytettäväksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Asuntotuotantotoimisto on nettobudjetoitu virasto, jolla on sitova toimintakatetavoite. Vuonna 2016 asuntotuotantotoimiston toimintakatetavoite oli 671 000 euroa. Vuoden 2016 toteutunut toimintakate oli 10,2 milj. euroa, mikä oli 9,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa asetettu tavoite.

Asuntotuotantotoimiston tulot olivat 23,0 milj. euroa, joista pääosa kertyi rakennuttajapalkkioista. Toimiston käyttömenot olivat 12,8 milj. euroa. Asuntotuotantotoimiston tulot olivat 7,6 milj. euroa suuremmat ja menot 2,1 milj. euroa pienemmät kuin talousarviossa.

Suurin menosäästö kohdassa ”Muut menot” syntyi rakennusaikaisista koroista, joiden määrä oli 1,3 milj. euroa talousarvion 3,6 milj. euroon verrattuna. Talousarviota pienemmät korkokulut johtuivat pääosin rakennusaikaisten lainojen arvioitua alhaisemmasta korkotasosta.

Palvelujen ostot ylittyivät 1,0 milj. eurolla, mikä johtui pääosin budjetoitua suuremmista remonttikustannusten, rakennuslupamaksujen ja asunto-osakeyhtiöiden lisä- ja muutostöiden määristä sekä muista kustannuksista.

Toimiston henkilöstömenot toteutuivat 0,4 milj. euroa pienempinä, sillä henkilömäärä jäi vuonna 2016 alle budjetoidun.

Toimiston irtaimen käyttöomaisuuden hankintoja tehtiin investointeihin varatun määrärahan puitteissa 44 000 eurolla.

Rakentamisen riskien rahoittamiseen käytettiin vuonna 2016 asuntotuotantorahastosta 422 463 euroa. Asuntotuotantotoimisto ottaa rakennuttamissaan kohteissa tavanomaista suuremman vastuun, joka pitää sisällään myös suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden toiminnasta aiheutuneet virhekustannukset kymmenen vuoden ajalta. Asuntotuotantorahastoa kartutetaan asuntotuotantotoimiston toimintakatteen ylittävällä tuloksella. Jotta asuntotuotantotoimiston kymmenen vuoden vastuut voitaisiin jatkossakin kattaa rahaston varoista, tulisi toimiston toimintakatteen ylittävä osuus siirtää asuntotuotantorahastoon asuntotuotantotoimikunnan käytettäväksi asuntotuotannon riskien rahoittamiseen. Tilinpäätöksen toimintakatteen ylimenevä osa on 9,5 milj. euroa.

Detta beslut publicerades 06.03.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Föredragande

Sisko Marjamaa

Toimitusjohtaja

Upplysningar

Mia Numminen

Talouspäällikkö
09 310 32378
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Talousarvion toteutuminen 2016
Bilagan publiceras inte på internet.
2. Selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta 2016
Bilagan publiceras inte på internet.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter och bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter, eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen § 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslagen § 1050/2018, Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lagen om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lagen om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.