Keskushallinnon kaupunginkanslian talousarviokohtien 2017 tulosbudjettien vahvistaminen sekä määrärahojen ja ylitysoikeuksien jako osastoittain 1.6.2017 alkaen
Keskushallinnon kaupunginkanslian talousarviokohtien 2017 tulosbudjettien vahvistaminen sekä määrärahojen ja ylitysoikeuksien jako osastoittain 1.6.2017 alkaen
Päätös
Kansliapäällikkö päätti hyväksyä kaupunginkanslian talousarviokohtien vuoden 2017 tulosbudjetit osastoille 1.6.2017 alkaen. Lisäksi kansliapäällikkö päätti, viitaten kaupunginvaltuuston päätökseen 15.2.2017 § 94, osoittaa ylitysoikeusmäärärahat alla olevan taulukon mukaisesti kanslian osastoille. Taulukon tulosbudjettiluvut sisältävät ylitysoikeudet. Liitteissä 1-7 on osastojen/yksiköiden tulosbudjetit.
Käyttötalousosa
14001 Kaupunginkanslia | |||
Osasto | Tulosbudjetti | Ylitysoikeus | |
Kansliapäällikön vastuualue | menot | 1 715 000 | |
Elinkeino-osasto | tulot | 11 364 000 | |
menot | 47 190 000 | (470 000) | |
Hallinto-osasto | tulot | 65 000 | |
menot | 8 314 000 | ||
Henkilöstöosasto | tulot | 161 000 | |
menot | 13 355 000 | ||
Oikeuspalvelut | tulot | 265 000 | |
menot | 2 810 000 | ||
Talous- ja suunnitteluosasto | tulot | 491 000 | |
menot | 23 297 000 | (1 000 000) | |
Tietotekniikka- ja viestintäosasto | tulot | 2 906 000 | |
menot | 33 690 000 | (1 200 000) |
Investointiosa
8 05 01 01 Kaupunginkanslia | ||
Osasto | Tulosbudjetti | Ylitysoikeus |
Hallinto-osasto | 269 000 | (239 000) |
Talous- ja suunnitteluosasto | 241 000 | (61 000) |
Kanslian ICT | 572 000 | (30 000) |
8 05 01 02 Keskitetty tietotekniikka | ||
Tietotekniikka- ja viestintäosasto | 15 143 000 | (4 200 000) |
Päätöksen perustelut
Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikkö hyväksyy kaupunginkanslian tulosbudjetin. Kaupunginvaltuuston päätös toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamasta
muutoksesta vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017 on tehty 21.6.2017, § 291.
This decision was published on 11.01.2025
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §