Kaupunginkanslian vuoden 2017 tulosbudjetin ensimmäisen ennusteen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Kaupunginkanslian vuoden 2017 tulosbudjetin ensimmäisen ennusteen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Päätös
Kansliapäällikkö päätti merkitä tiedoksi kaupunginkanslian vuoden 2017 ensimmäisen ennusteen seuraavilta talousarviokohdilta:
Käyttötalousosa
Kaupunginkanslia | 1 10 01 |
Keskitetty tietotekniikka | 1 10 02 |
Työllisyyspolitiikka | 1 10 04 |
Eläkkeet | 1 10 05 |
Työsuhdematkalippu | 1 10 06 |
Työmarkkinatuen kuntaosuus | 1 10 07 |
Irtaimen omaisuuden perushankinta
Kaupunginkanslia | 8 09 10 01 | |
Keskitetty tietotekniikka | 8 09 10 02 |
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kansliapäällikkö totesi, että alla olevat vuoden 2017 sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.
- Tavoitteena on, että 60 % kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään enintään 100 kalenteripäivässä.
- Talouden ohjauksen tasapainotavoite: Pidetään emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1%:n tuottavuuden parantamisen tavoitteella.
Päätöksen perustelut
Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeen kohdan 5.4.5. mukaan on virastojen ja laitosten saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- ja johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian asianomaiselle suunnittelijalle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Koska kaupunginkanslialla ei ole lauta- tai johtokuntaa, viedään toteutumisennuste kansliapäällikön päätösluetteloon.
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §