Opetusviraston vuoden 2017 talousarvion toteutumisennuste

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion noudattamisohjeiden mukaan kaupungin virastojen oli laadittava 28.4.2017 mennessä ennuste talousarvion toteutumisesta. Organisaatiomuutoksesta johtuen vuosiennuste on viimeinen nykyorganisaatiolla laadittava ja siinä ei ole huomioitu tulevaa organisaatiomuutosta.

Uudet toimialat käynnistävät toimintansa 1.6.2017. Tästä johtuen virastoilta on pyydetty myös ennuste toteutuvista menoista ja tuloista 1.1. - 31.5.2017. Näiden ennusteiden perusteella siirretään toimialoille määrärahat käytettäväksi 1.6. - 31.12.2017. Toimialan määrärahat kuitenkin tarkistetaan vielä syksyllä kesäkuun välitilinpäätöksen mukaisiksi. Kevään ennusteeseen ei ole sisällytetty vuosiennusteeseen sisältyviä ulkoisen rahoituksen tuloja ja menoja, koska niitä ei ole huomioitu talousarviomäärärahoissa.

Käyttötalous

Käyttötalouden nettomenojen ennakoidaan ylittävän talousarvion 2,6 miljoonalla eurolla eli 0,4 %.

Tuloja arvioidaan kertyvän vajaat 2,4 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu..

Menoja ennakoidaan kertyvän kaikki opetusviraston kolme käyttötalouden talousarviokohtaa huomioiden 4,9 miljoonaa euroa eli 0,7 % yli talousarvion. Kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa talousarvio ylittyy ennusteen mukaan 6,5 miljoonalla eurolla. Korvauksissa ja avustuksissa muiden tuottamiin palveluihin talousarvio alittuu noin 1,5 miljoonalla eurolla ja Työllisyyden hoitamisen talousarviokohdassa noin 0,1 miljoonalla eurolla.

Kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa ennakoitu 4,9 miljoonan euron ylitys johtuu kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Perusparannuksien vaikutuksia vuokramenoihin on vaikea arvioida, mistä johtuen vuokramenoennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta.

Korvauksissa ja avustuksissa muiden tuottamiin palveluihin 1,5 miljoonan euron ennakoitu alitus johtuu siitä, että opetusviraston määrärahoista maksettavien perusopetuksen kotikuntakorvausten perusosaa on laskettu vuoden 2016 tasosta 1,8 %. Perusosaan vaikuttaa vuosittainen kustannustenjaon tarkistus ja kustannustason muutosta kuvaava indeksikorotus, joka vuodelle 2017 oli mm. kilpailukykysopimuksen takia negatiivinen.

Työllisyyden hoidossa ennakoitu talousarvion alittuminen johtuu siitä, että maaliskuun loppuun mennessä ei ole solmittu vielä yhtään oppisopimusta, jonka perusteella voitaisiin maksaa korotettua koulutuskorvausta. Määrärahoissa on 0,6 miljoonan euron varaus korotettujen koulutuskorvausten maksamiseen.

Investoinnit

Irtaimen omaisuuden hankintojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tavoitteet

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Valtionosuuteen oikeuttavia oppilaita ja opiskelijoita ennakoidaan olevan kaikkiaan runsaat 61 300 eli noin 400 oppilasta (- 0,6 %) vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Oppisopimusten määrän ennakoidaan jäävän noin 250 sopimuksella ja lukiokoulutuksen opiskelijamäärän noin 100 opiskelijalla alle talousarvion. Taloudellisesta tilanteesta johtuen yritysten ennakoidaan palkkaavan talousarviossa ennakoitua vähemmän perustutkintoa suorittavia oppisopimusopiskelijoita. Lapsia ruotsinkielisessä päivähoidossa ennakoidaan olevan noin 2 200 eli noin 60 lasta (- 2,6 %) vähemmän kuin talousarviossa.

Muutokset toimintaympäristössä ja riskeissä

Ennusteeseen ei sisälly oleellisia muutoksia talousarviossa esitettyihin toimintaympäristön muutoksiin ja riskeihin.

Kevään ennuste

Liitteenä on ennuste 1.1.-31.5.2017 toteutuvista tuloista ja menoista. Tässä ennusteessa sekä menoista että tuloista on poistettu vuosiennusteeseen sisältyvät ulkoisen rahoituksen tulot ja menot, joita ei ole huomioitu talousarviossa.

This decision was published on 30.05.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §