Ympäristökeskuksen talousarvion toteutumisennuste 1/2017
Ympäristökeskuksen talousarvion toteutumisennuste 1/2017
Päätös
Ympäristölautakunta päätti merkitä vuoden 2017 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, ettei ennuste aiheuta toimenpiteitä.
Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 7.12.2016) mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuodessa. Toimialamalliin siirtymisen johdosta vuoden 2017 ensimmäinen ennuste on pohjana määrärahasiirroille virastoilta uusille toimialoille. Virastojen tulee siksi ennustaa myös ensimmäisen viiden kuukauden käyttö.
Ohjeiden mukaan virastojen on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautakuntansa tietoon. Lautakuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkansliaan pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.
Käyttömenot ja tulot
Liitteenä 1 on käyttömenojen ja tulojen ennuste sekä viidelle kuukaudelle että koko vuodelle. Käyttömenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
Tuloennuste on 165 prosenttia suurempi kuin talousarvio. Tulojen ylitys on kokonaisuudessaan 658 000 euroa. Ylitys johtuu erityisesti uuden tupakkalain mahdollistamien tupakan ja nikotiinivalmisteiden myynnistä perittävien maksujen korotuksista. Koska tupakkalain mukaiset vuosimaksut on peritty suunnitelman mukaisesti helmikuussa, tulosbudjetin mukainen tulotavoite arvioidaan saavutettavan jo toukokuun loppuun mennessä.
Käyttöomaisuus
Vuodelle 2017 ympäristökeskukselle on myönnetty 79 000 euron ylitysoikeus perusteena edellisenä vuonna käyttämättä jäänyt määräraha. Ylitys mukaan lukien käyttöomaisuuden määräraha on 201 000 euroa. Määrärahan käyttö painottuu loppuvuoteen ja se ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan.
Toiminnalliset tavoitteet
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan hyvin. Kokonaisenergiankulutuksen ennustaminen kesken vuotta on haasteellista, koska sääkorjaus laskelmiin voidaan tehdä vasta jälkikäteen.
Tavoite | TA | Ennuste | Ero | Tot % |
Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia tehdään | ||||
- ympäristövalvonnassa | 400 | 400 | 0 | 100% |
- elintarvikevalvonnassa Oiva-järjestelmän mukaisia tarkastuksia | 2 600 | 2 600 | 200 | 108% |
- terveydensuojelussa ja tupakkavalvonnassa yhteensä | 350 | 550 | 200 | 157% |
Luonnon monimuotoisuutta turvataan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset kolmelle alueelle | 6 | 6 | 0 | 100% |
Ympäristötalon kokonaisenergiankulutus vuonna 2017 on 6% pienempi kuin vuoden 2014 kokonaisenergiankulutus | 6 | 6 | 0 | 100% |
Myös muut kuin sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti, jopa erinomaisesti. Oleskelutilojen käyttöönottoilmoituksista ei terveydensuojelulain muutoksen myötä 1.1.2017 alkaen enää tehdä päätöksiä, vaan ne ainoastaan rekisteröidään. Käytännöt, uudet toimintatavat ja muut lakimuutoksen aiheuttamat asiat eivät olleet tiedossa tavoitetta asetettaessa.
Tavoite | TA | Ennuste | Ero | Tot % |
Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % ratkaistaan 80 vuorokauden kuluessa vireille tulosta | 80 | 80 | 0 | 100 |
Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä 80 % ratkaistaan 220 vuorokaudessa asian vireille tulosata | 220 | 200 | -20 | 110% |
Oleskelutilojen, mm. päivähoitotilat, koulut, majoitustilat ja nk. hygieniaa edellyttävien huoneistojen käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 % käsitellään alle 120 vrk:ssa | 120 | 20 | -100 | 600% |
Yksittäisten ruokamyrkytysepäilyjen keskimääräinen käsittelyaika on enintään 6 vrk | 6 | 5 | -1 | 120% |
Tunnuslukujen toteutumisennuste on kohtuullisella tasolla, noin 86 prosenttia.
Tunnusluvut | TA | Ennuste | Ero | Tot % |
Asiantuntijatoiminta | ||||
Tutkimukset, selvitykset, ohjelmat | 48 | 43 | -5 | 89,6 % |
Konsultointi | 3 600 | 3 000 | -600 | 83,3 % |
Kirjalliset lausunnot | 835 | 735 | -100 | 88,0 % |
Valvonta | ||||
Luvat ja ilmoitukset | 1 840 | 1 800 | -40 | 97,8 % |
Valvontatarkastukset ja näytteenotto | 5 700 | 5 900 | 200 | 103,5 % |
Asiakaspalvelu | ||||
Neuvonta | 14 400 | 11 200 | -3200 | 77,8 % |
Tiedotus ja valistus | 503 | 400 | -103 | 79,5 % |
Yhteensä | 26 926 | 23 078 | -3 848 | 85,7 % |
Päätös on ehdotuksen mukainen.
This decision was published on 17.05.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §