Opetusvirasto, ammatillisen koulutuksen käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja päätti hyväksyä Stadin ammattiopiston nuorten koulutuksen neljän toimialan – hyvinvoinnin, palvelu ja viestinnän, tekniikka ja asennuksen sekä tekniikka ja logistiikan - sen yhteisten toimintojen, Stadin aikuisopiston oppilaitosmuotoisen aikuisten ammatillisen koulutuksen, liiketoiminnan, oppisopimuskoulutuksen sekä työllisyyden hoitamisen taloudelliset kehykset ja määrärahojen alajaot liitteenä olevien erittelyjen mukaan vuodelle 2017.

Opetuslautakunta hyväksyi 13.12.2016 opetusviraston vuoden 2017 tulosbudjetin. Opetustoimen johtajan 1.2.2017 § 5 antamassa päätöksessä on vahvistettu yksi-köiden käytettävissä olevat määrärahat sekä määrärahojen vastuuhenkilöt.

Stadin ammattiopisto jakautuu talousseurannassa Stadin ammattiopiston nuorten koulutukseen, jonka muodostavat oppilaitoksen hallinnon (sisältää Stadin ammattiopiston Bryggan) lisäksi neljä toimialaa (tekniikka ja asennus, tekniikka ja logistiikka, hyvinvointi sekä palvelu ja viestintä, johon työpajatoiminta sisältyy) ja Stadin aikuisopistoon, johon kuuluvat oppilaitosmuotoinen aikuisten ammatillinen koulutus edellä mainituilla toimialoilla, liiketoiminta sekä oppisopimuskoulutus.

Määrärahojen riittävyydestä, tulojen kertymisestä ja asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta koko ammattiopiston tasolla vastaa Stadin ammattiopiston rehtori (Liitteet 1, 3 ja 4). Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston käyttömenoihin on vuodelle 2017 osoitettu yhteensä 116 814 900 euroa. Tuloja on 3 410 000 euroa. Toimialarehtorit ja Stadin aikuisopiston rehtori vastaavat kukin omasta toimialastaan käyttösuunnitelman liitteissä esitetyn mukaisesti (liitteet 5-6).

Linjanjohtaja päättää tarvittaessa Stadin ammattiopiston sisällä toimialojen tulosbudjettien välisistä sisäisistä siirroista ja mahdollisista menojen uudelleen kohdentamisesta toimintavuoden aikana.

Työllisyyden hoitamiseen on käyttösuunnitelmassa osoitettu vuodelle 2017 1 862 000 euroa (liite 8). Liiketoiminnan kokonaisbudjetti käyttösuunnitelmassa on 2 304 000 euroa (liite 7). Oppisopimuskoulutukseen on käyttösuunnitelmassa osoitettu 8 736 000 euroa (liite 7).

Ammatillisen koulutuksen yhteisten toimintojen (4 976 000 euroa) vastuuhenkilönä on linjanjohtaja (liite 2).

Irtaimen omaisuuden hankintaan on käyttösuunnitelmassa osoitettu ammatilliselle koulutukselle (otj:n päätös 1.2.2017 §5) 3 849 000 euroa kohtaan 8 09 14 07 Muut hankinnat, josta rehtori vastaa (Liite 9).

Tulosbudjetin, suoritteiden, tunnuslukujen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattava ja niistä on raportoitava opetusviraston ja linjan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Toiminnassa tulee noudattaa opetustoimen johtajan antamaa talousarvion noudattamisohjetta ja kaupunginhallituksen päättämää ohjeistusta.