Rakennusviraston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Käyttötalousosan toteutuminen vuonna 2016 (liite 1)

Käyttötalousmäärärahojen toteutumisvertailu on esitetty talousarviokohdittain ja edelleen tulo- ja menolajeittain. Yleisten töiden lautakunnan käyttötalousbudjetti jakautui määräraha-sitovuuden mukaan kahteen erilliseen talousarviokohtaan.

Käyttötalouden kohtaan 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito kuuluvat tilaaja- ja viranomaisyksiköt eli katu- ja puisto-osasto, palveluosasto, hallinto-osasto ja arkkitehtuuriosasto. Nettobudjetoitu yksikkö HKR-Rakennuttaja on erillisenä talousarviokohtana 2 09 04 HKR-Rakennuttaja. Sen sitovuustasona on toimintakate.

Rakennusviraston käyttötalouden kokonaistulot olivat 73,2 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Kokonaismenot olivat 122,7 milj. euroa. Menot alittivat talousarvion 5,0 milj. eurolla.

Tilinpäätöksen toimintakate oli -49,5 milj. euroa, mikä on 4,1 milj. euroa parempi kuin talousarvion toimintakate. Toimintakate eli kokonaistulojen ja – menojen erotus osoittaa verovaroilla rahoitetun osuuden niistä viraston palveluista, joista ei peritä erillistä maksua asukkailta tai käyttäjiltä.

Investointiosan toteutuminen vuonna 2016 (liite 2)

Vuodelle 2016 myönnettyjä investointimäärärahoja oli 120,6 milj. euroa. Keskeneräisten hankkeiden määrärahoja siirtyi edelliseltä vuodelta 64,5 milj. euroa. Käytettävissä oleva investointiraha oli siten 185,1 milj. euroa. Investointeihin käytettiin 125,0 milj. euroa.

Tuloslaskelma ja tase 31.12.2016 (liitteet 3 ja 4)

Tuloslaskelma on laadittu tuloslaskelmakaavan ja tase kaupungin tasekaavan mukaan. Rakennusviraston taseen varat koostuvat viraston hallinnassa olevasta käyttöomaisuudesta sekä rahoitus- ja vaihto-omaisuudesta. Taseen velat ovat lyhytaikaista vierasta pääomaa ja sisäisiä velkoja kaupungin keskuskassalle.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tunnusluvut vuonna 2016 (liite 5)

Rakennusvirastolle asetettiin viisi sitovaa toiminnallista tavoitetta. Tavoitteista neljä toteutui. Yksi, sähköisten asioimispalveluiden lisäämistä koskeva tavoite, jäi toteutumatta.

Toimintakertomus vuodelta 2016 (liite 6)

Vuoden 2016 tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa on tietoja vuoden 2016 toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta.

Selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä vuodelta 2016 (liite 7)

Rakennusvirasto on laatinut osana tilinpäätösaineistoa liitteenä olevan erillisen selonteon riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja nykytilasta, tiedot havaituista puutteista, kehittämistarpeista ja suunnitelluista ja toteutuneista toimenpiteistä sekä arvionsa merkittävimmistä riskeistä.

This decision was published on 24.03.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §