Kulttuurikeskuksen tilinpäätös vuodelta 2016

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talous- ja suunnittelukeskuksen antamien vuoden 2016 tilinpäätösohjeiden mukaan Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen on oltava kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina 20.3.2017.

Yksiköiden tilinpäätöksen, joka sisältää toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatiedot sekä selonteon sisäisestä valvonnasta, oli valmistuttava 29.1.2017 mennessä. Käyttösuunnitelman toteutuminen käsitellään virastojen ja laitosten lauta- ja johtokunnissa.

Kulttuurikeskuksen ja Savoy-yksikön sekä yhteisöjen tukemisen, avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille ja investointiosan tilinpäätökseen liittyvät euromääräiset asiakirjat sekä suoritetiedot ovat esityslistan liitteenä.

Kulttuurikeskus (4 17 01)

Kulttuurikeskuksen käyttömenojen toteutuma oli 13 574 512 euroa (TA 13 445 000 euroa). Kulttuurikeskuksen vuoden 2016 käyttötalouden menokertymä oli 101 prosenttia, kokonaisylitys alkuperäiseen talousarvioon nähden oli 129 512 euroa. Vuoden aikana viraston toiminnossa noudatettiin erittäin tiukkaa taloudenpitoa.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2017 oikeuttaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvioon merkityt kulttuurikeskuksen määrärahat 175 000 euroa, koska kulttuurikeskus oli saanut ulkopuolista rahoitusta eri projekteihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla rahoituksella toteutettiin Helsingin osallistavaa kulttuurityötä (116 000 e) ja Helsinki Pekingissä hanketta (75 000 e). Opetusviraston rahoittamana tehtiin Annantalossa yhteistyössä Ilmiö X -hanketta (50 000 e). Taiteen edistämiskeskuksen myöntämällä erityisavustusmäärärahalla aloitettiin Kulttuurisen vanhustyön kansallinen verkostohanke (20 000 e) ja Suomen kulttuurirahaston rahoittama suurhanke Taidetestaajat (10 000 e). Näiltä osin kulttuurikeskuksen talousarvio ylittyi tuloissa ja menoissa 271 000 euroa. Muutoin kulttuurikeskuksen käyttötalousmäärärahat alittuivat yhteensä 141 488 euroa.

Tuloja kulttuurikeskukselle kertyi 988 213 euroa (TA 748 000 euroa). Talousarvion tulotavoitteen ylitys oli 240 213 euroa. Tuloylityksestä 271 000 euroa syntyi ulkopuolisesta rahoituksesta. Tulokertymä oli muutoin 30 787 euroa alle talousarvion.

Toimintakate oli −12 586 299 euroa. Poistoja kirjattiin 312 799 euroa.

Kulttuurikeskuksella oli talousarviossa varattu 80 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla oli oikeus käyttää kyseinen määräraha ainoastaan ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Tämä ulkopuolisen rahoituksen ehto saavutettiin.

Lisäksi kulttuurikeskus jatkoi vuonna 2016 erillisellä talousarviotilillä olevaa Lähiöprojekti-hanketta.

Kulttuurikeskuksen menolajien väliset siirrot talousarviokohdan 4 17 01 osalta ovat seuraavat: menolajilta palveluiden ostot siirretään menolajille aineet tarvikkeet ja tavarat 98 000 euroa ja vuokrat menolajille 253 000 euroa.

Kulttuurikeskuksen (4 17 01) sitova suoritetavoite oli esitysten lukumäärä toimipisteiden saleissa Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja Caisa yhteensä 1 200 kpl. Se saavutettiin toteutuman ollessa 1 328 kpl. Toinen sitova suoritetavoite oli taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille, opetustuntien määrä yhteensä 12 000 tuntia. Tavoite ylittyi toteuman ollessa 16 471 tuntia.

Ei sitovista suoritteista saavutettiin tavoite taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille. Näiden kurssien määrän tavoite oli 1 100 kpl ja toteuma 1 363 kpl. Myös oppilasmäärätavoite yhteensä 11 000 oppilasta ylittyi, toteuman ollessa 19 685. Tilojen vuokraukset taiteilijoille Harakan saaressa tavoite 30 kpl toteutui, toteuman ollessa 31 kpl. Taidenäyttelyiden lukumäärätavoite 120 kpl toimipaikoissa Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja Caisa alittui toteutuman ollessa 109 kpl. Näyttelyiden tavoite 150 000 kävijää kuitenkin saavutettiin, toteuman ollessa 240 358. Kaikkien toimipaikkojen tilaisuuksien kävijämäärätavoite 225 000 kävijää saavutettiin, toteuma oli 358 225 kävijää.

Savoy-yksikkö (4 17 02)

Savoy-yksikön käyttömenot vuodelle 2016 hyväksytyssä talousarviossa olivat 1 391 000 euroa ja tulot 508 000 euroa. Talousarviossa sitovaksi toimintakatteeksi oli vahvistettu −883 000 euroa.

Tuloja kertyi 816 513 euroa ja menoja 1 624 894 euroa. Toimintakate oli −808 381 euroa. Poistoja ei kirjattu.

Savoy-teatterin ja Espan lavan sitovaksi tavoitteeksi arvioitiin vuodelle 2016 yhteensä 320 kulttuuri- ja taidetilaisuutta. Tavoite ylittyi ja kulttuuri- ja taidetilaisuuksia järjestettiin yhteensä 415, joista omia tilaisuuksia oli 17, yhteistyötilaisuuksia 250 ja ulkopuolisten järjestämiä 148.

Savoyn teatterisalin kävijät -tavoite 60 000 saavutettiin toteuman ollessa 89 451.

Yhteisöjen tukeminen (4 17 03)

Yhteisöjen tukemiseen osoitettua määrärahaa käytettiin 12 810 750 euroa (TA 12 813 000 euroa).

Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 17 04)

Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille - määrärahaa käytettiin 4 151 466 euroa (TA 4 158 000 euroa).

Investointiosa (8 09 20)

Irtaimen omaisuuden hankintoihin osoitettuja määrärahoja oli yhteensä 626 000 euroa, josta käytettiin 381 780 euroa.

Kulttuurikeskuksen merkittäviä vuoden 2016 investointeja olivat Savoyn digitalisointi, talosivujen uudistus ja kävijälaskureiden uusiminen kulttuuritaloihin. Elis-kehitystä jatkettiin ja teatteriteknisiä laitteita päivitettiin kulttuuritaloihin. Myös Annantalon saavutettavuuden parantamishanketta jatkettiin.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2017 oikeuttaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvion määrärahoja 268 000 euroa, koska vuonna 2016 määrärahasäästöä syntyi Caisan tulevaan muuttoon liittyen 211 000 euroa ja Kanneltalon flyygelinnostimen viivästyneen toimituksen vuoksi 15 000 euroa sekä lisäksi Savoyn digitalisointiin liittyen Suomen elokuvasäätiön investointituen osuus 42 000 euroa.

This decision was published on 08.03.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §