Liikennelaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 sekä vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet

Päätös on ehdotuksen mukainen.

1. Tavoitteet / yleistä

Kaupunginhallituksen vahvistamien vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- tai johtokunnan on annettava selvitys laitoksen toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Vuoden 2016 talousarviossa HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet olivat:

• Tilikauden tulos vähintään nolla.
• Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2014 tasolla (Raitio 2014: 4,01; metro 2014: 4,17).
• Raitioliikenteen luotettavuus 99,87 % (2014: 99,86) ja metroliikenteen 99,96 % (2014: 99,93).
• Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,78 (2014: 3,76).

HKL saavutti kuudesta (6) sitovasta tavoitteesta neljä (4) niin kuin jäljempänä tässä on selvitetty.

Tilikauden asiakastyytyväisyyttä koskevat tavoitteet saavutettiin samoin metroasemien siisteyttä ja raitiovaunupysäkkien odottamisolosuhteita koskevat tavoitteet. Metro- ja raitioliikenteen luotettavuustavoitteet jäivät jonkin verran tavoitteesta.

1.1. Tilikauden tulosta koskeva tavoite

HKL saavuttaa tulostavoitteen. Tilikauden taloudellinen tulos tulee olemaan budjetoitua parempi. Lopullinen tulos selviää, kun HKL:n tilinpäätös valmistuu helmikuussa 2017.

1.2 Asiakastyytyväisyyttä koskevat tavoitteet

Asiakastyytyväisyystavoite saavutettiin raitio- ja metroliikenteessä sekä metroasemien ja pysäkkien siisteydessä. Asiakastyytyväisyyden arvosteluasteikko on 1-5.

Asiakastyytyväisyys metroliikenteessä oli 4,19 (tav. 2016: 4,17; TP15: 4,20) ja raitioliikenteessä 4,04 (tav. 2016: 4,01; TP15: 4,02). Metroasemien ja raitiovaunupysäkkien siisteyden tulos oli 3,80 (tav. 2016: 3,78; TP15: 3,82).

1.3 Liikenteen luotettavuutta koskeva tavoite

Metro- ja raitioliikenteen luotettavuustavoitteet eivät toteutuneet. Metroliikenteessä luotettavuus oli 99,84 % (tav. 2016: 99,96; TP15: 99,98) ja raitioliikenteessä 99,84 % (tav. 2016: 99,87; TP15: 99,78).

Metroliikenteessä tavoite saavutettiin viitenä kuukautena, pääosin alkuvuonna. Yksittäinen päivä heinäkuussa, kun öisen metro-onnettomuuden jälkeen ei ajettu koko päivänä Vuosaareen, aiheutti suuren laskun luotettavuuteen. Lokakuussa virtakiskovaurio aiheutti yhdenraiteenajon, jolloin vuoroja jouduttiin poistamaan liikenteestä. Metroliikenteen ajamattomista lähdöistä (HKL:n toiminnasta johtuneet) 61 % johtui liikennehäiriöistä, 27 % teknisistä ongelmista ja 12 % muista syistä.

Raitioliikenteessä suurin yksittäinen poikkeus oli syyskuussa, jolloin henkilökuntapulan takia jäätiin tavoitteesta. Kahtena yksittäisenä päivänä tuli akuutteja sairaspoissaoloja niin paljon, että lähtöjä jäi ajamatta. Myös ennalta arvaamattoman suuri määrä lakisääteisiä perhevapaita osui juuri kesälomien loppupäähän heikentäen syyskuun kuljettajatilannetta. Raitioliikenteen ajamattomista lähdöistä (HKL:n toiminnasta johtuneet) 42 % johtui teknisistä ongelmista, 28 % henkilöstöpulasta, 18 % liikennehäiriöistä ja 12 % muista syistä.

2. Talousarvion noudattamisohjeet 2017

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.11.2016 Helsingin kaupungin
talousarvion vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2017-2019. Kaupunginhallitus antoi ohjeet talousarvion toteuttamisesta 7.12.2016. Kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2017 ovat esityksen liitteenä.

This decision was published on 27.01.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §