Määrärahojen siirto, 2026 talousarvioon merkittyjen sitovien määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen, kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle talousarviokohdan 3 10 06 käyttömenojen ylityksestä sekä eräiden investointimäärärahojen välisistä määrärahasiirroista vuonna 2026
Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2026 talousarvion talousarviokohdalle 3 10 06, Tuki liikenneliikelaitokselle, enintään 1,45 miljoonan euron ylitysoikeuden sitoviin käyttömenoihin. Ylityksen tarkka summa selviää tammikuussa 2027.
Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2026 talousarvion eräiden investointimäärärahojen välisiä siirtoja yhteensä 42,1 miljoonaa euroa seuraavasti:
| TA-kohdasta | nimi | milj. euroa | TA-kohtaan | nimi |
| 8 03 01 01 G | Itäinen Suurpiiri | 1,3 | 8 08 02 05 | Pasila |
| 8 03 03 | Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa | 5,0 | 8 08 02 05 | Pasila |
| 8 03 01 03 D | Tulvasuojelu ja rantarakenteet | 7,2 | 8 08 01 02 | Länsisatama |
| 8 04 01 02 | Liikuntapaikat ja ulkoilualueet | 1,2 | 8 08 01 02 | Länsisatama |
| 8 01 01 01 | Kiinteistöjen ostot ja lunastukset | 18,8 | 8 02 01 02 | Kasko uudis- ja lisärakennushankkeet |
| 8 01 01 01 | Kiinteistöjen ostot ja lunastukset | 8,6 | 8 02 01 04 | Kuva uudis- ja lisärakennushankkeet |
| Yhteensä | 42,1 |
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Talousarviokohta 3 10 06 Tuki liikenneliikelaitokselle
Osana Länsisataman pikaraitiotien hankesuunnitelman hyväksymistä kaupunginvaltuusto päätti 23.9.2026 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, että pikaraitiotien rakentamisen yhteydessä Helsingin yliopiston metroaseman pohjoista sisäänkäyntiä ei rakenneta. Liikenneliikelaitokselle on hankkeen suunnittelusta ja kehittämisestä syntynyt kustannuksia yhteensä enintään 1,45 miljoonaa euroa. Vuoden 2026 talousarviossa talousarviokohdan suoran tuen osalta ei ole mukana Helsingin yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin rakentamishankkeen keskeyttämisen aiheuttaman alaskirjauksen vaikutusta. Alaskirjaus kohdistuu tillikaudelle 2026, tämän vuoksi haetaan talousarviokohdalle enintään 1,45 miljoonan euron ylitysoikeutta.
Sitovien investointimäärärahojen väliset siirrot eräiden talousarviokohtien välillä.
Vuoden 2026 talousarviossa talousarviokohdalle 8 03 01, Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu 143,3 miljoonaa euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 118,7 miljoonaa euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 24,6 miljoonalla eurolla.
- Talousarviokohdan 8 03 01 01 G, Itäinen suurpiiri, määrärahaa jää käyttämättä, koska Gustav Pauligin katu välillä Vuotie–Pomeranssikuja–Leikosaarentie -hankkeen toteutusaikataulu on tarkentunut sekä Olavinlinnantien pohjoisosan suunnittelun kustannus- ja aikatauluarviota on päivitetty.
- Talousarviokohdan 8 03 01 03 D, Tulvasuojelu ja rantarakenteet, määrärahaa jää käyttämättä, koska Kaisaniemenpuiston tulvapumppaamotilan toteutuksen ja Kaisaniemen rantarakenteiden kilpailutuksen aikataulut ovat tarkentuneet, minkä seurauksena kustannuksia siirtyy vuodelle 2027 ja sitä seuraaville vuosille.
Vuoden 2026 talousarviossa talousarviokohdalle 8 03 03,Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu 5,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 0,2 miljoonaa euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 5,3 miljoonalla eurolla.
- Määrärahaa jää käyttämättä, koska Kehä III välillä Ala-Tikkurila – Kalkkikallio melumuurin toteutuksen aloitus siirtyy vuodelle 2028 ja Lahdenväylän Ilmasillan eritasoliittymän allianssiurakan kehitysvaihe käynnistyy vuonna 2027.
Vuoden 2026 talousarviokohdalle 8 04 01, Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu 49,9 miljoonaa euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 44,0 miljoonaa euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 5,9 miljoonalla eurolla.
- Määrärahaa jää käyttämättä, koska Rastilan liikennekaupunkiin liittyvät lupakäsittelyt ovat viivästyttäneet hankkeen toteutusta.
Vuoden 2026 talousarviokohdalle 8 08, Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi on osoitettu 145,6 miljoonaa euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 155,3 miljoonaa euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 9,7 miljoonalla eurolla.
- Talousarviokohdan 8 08 01 02, Länsisatama, määrärahan ylitystarve johtuu Hernesaaren esirakentamisurakan arvioitua korkeammista kustannuksista, jotka aiheutuivat ostolouheen käytöstä sekä urakan yhteydessä toteutettavasta laiturirakenteen korjauksesta.
- Talousarviokohdan 8 08 02 05, Pasila, Määrärahan ylitystarve johtuu Pohjoisen Postipuiston ennakoitua laajemmista pintarakennetöistä ja alueiden etupainotteisesta viimeistelystä. Eteläisessä Postipuistossa urakan alkuperäistä nopeampi eteneminen on muuttanut kustannusten vuosijakoa. Lisäksi hankkeen toteutuksessa on syntynyt lisä- ja muutostöitä haastavien pohjaolosuhteiden, rakenteellisten muutosten sekä alueen toimivuuden varmistamisen vuoksi.
Vuoden 2026 talousarviossa talousarviokohdalle 8 01 01 Kiinteistöjen hankinnat, kaupunkiympäristölautakunnan käyttäväksi on osoitettu 40,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 13,0 miljoonaa euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 27,5 miljoonalla eurolla.
- Syynä poikkeamaan ovat suurten hankekokonaisuuksien neuvottelujen viivästymiset
Vuoden 2026 Talousarviokohdan 8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet talousarviomääräraha on 150,6 miljoonaa euroa. Ennusteen 3. mukaan määrärahaa tullaan käyttämään 171,0 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 20,3 miljoonalla eurolla.
- Määrärahan ylitys johtuu markkinatilanteen mahdollistamasta hankkeiden aikataulujen yleisestä nopeutumisesta ja erityisesti Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin uudisrakennuksen valmistumisesta vuotta talousarvioaikataulua aikaisemmin, mikä lisää vuoden 2026 kustannusosuutta ja vastaavasti laskee vuoden 2027 kustannusosuutta.
Vuoden 2026 talousarviokohdan 8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet talousarviomääräraha on 10,7 milj. euroa. Ennusteen 3. mukaan määrärahaa tullaan käyttämään 19,9 milj. euroa, mikä ylittää käytettävissä olevan määrärahan 9,3 miljoonalla eurolla.
- Määrärahan ylitys johtuu erityisesti Jätkäsaaren liikuntakeskuksen korvaavan uudishankkeen rakentamisen aloittamisesta jo vuonna 2026, mikä aikaistaa myös kustannuksia.
Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta on 2.12.2025, 640 §, hyväksyessään vuoden 2026 tulosbudjettia päättänyt oikeuttaa
- Maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa esirakentamis-, katu-, puisto-, kaupunkiuudistus- sekä suuret liikennehankkeet investointien ja niiden alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 8 01 Kiinteä omaisuus, 8 03 Kadut ja liikenneväylät, 8 04 Puistot ja liikunta-alueet, 8 09 Kaupunkiuudistus sekä 8 10 Suuret liikennehankkeet)
- Maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion sitovuusmäärärahan puitteissa talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, alakohtien 8 08 01, 8 08 02 ja 8 08 03 välisistä määrärahasiirroista
- Teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 8 02 01 ja 8 02 02)
Hallintosäännön 7 luvun 1 § 21 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää talousarvioon tehtävistä muutoksista. Kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi esitettävistä asioista päättää kaupunginhallitus.
Talousarvion noudattamisohjeiden 2026 mukaan kanslian ja toimialojen on lähetettävä vuoden 2026 määrärahojen ylitysesitykset, sitovan toimintakatteen alittamisesitykset sekä käyttötarkoituksen muutosesitykset kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle 28.10.2026 mennessä.
Detta beslut publicerades 30.10.2026
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §