Talousarvioennuste 2026, palvelukeskusliikelaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2026 ennuste 3/2026. Ennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1 420 000 euroa, kun tilikauden budjetoitu alijäämä on 126 000 euroa. Mahdollisiin asiakaspalautuksiin varaudutaan kustannusmuutokset huomioiden neljännen kvartaalin aikana.

Monipalveluissa liikevaihto on lähes budjetissa. Puhelin- ja hyvinvointipalveluissa ennustettu liikevaihto on 1 160 000 euroa budjetoitua alempi johtuen hoivapalvelujen asiakasmäärien vähentymisestä. Liikevaihdon ennuste sisältää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta 1.8.2026 Palvelukeskukseen siirtyneen opistoisäntä- ja vahtimestaripalvelun 560 000 euroa, joka ei ollut budjetissa.

Materiaaleissa Pakkalan tuotantolaitoksen lämmitys-, sähkö- ja polttoainekulut ovat budjetoitua suuremmat. Palvelujen ostoissa näkyvät etenkin budjetoitua pienemmät kustannukset ICT-palveluissa. Henkilöstökuluja pienentää hoivapalveluiden budjetoitua pienempi asiakasmäärä.

Sitovaa toiminnan tavoitetta Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihimme kasvaa mitataan asteikolla 1 (erittäin tyytymätön) – 5 (erittäin tyytyväinen). Tammi-syyskuussa 2026 asiakastyytyväisyys kouluruokailuun oli 3,6 (tavoite vähintään 3,5), asiakastyytyväisyys henkilöstöruokailuun 4,5 (tavoite vähintään 4,2) ja asiakastyytyväisyys Puhelin- ja hyvinvointipalvelut-yksikön palveluihin 4,4 (tavoite vähintään 4,0).

Kaupunginhallituksen 1.12.2025 hyväksymien vuoden 2026 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennusteet viedään tiedoksi lauta- tai johtokunnille.

Päätös tullut nähtäväksi 06.11.2026

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §