Kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2017 tulosbudjetin kolmannen ennusteen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2017 tulosbudjetin kolmannen ennusteen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Päätös
Kansliapäällikkö päätti merkitä tiedoksi kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2017 kolmannen ennusteen seuraavilta talousarviokohdilta:
Käyttötalousosa
Ta-kohta | |
Kaupunginkanslia | 14001 |
Keskitetysti maksettavat menot, kaupunginkanslian käytettäväksi | 15001-15005 |
Investointiosa
Ta-kohta | |
Kaupunginkanslia | 8 05 01 01 |
keskitetty tietotekniikka | 8 05 01 02 |
Kaupunginkanslian investointimääräraha 8 05 01 01 tulee ylittymään 807 000 euroa. Tälle kohdalle tullaan tekemään, Maria Start Up tilojen muutostöiden vuoksi, kaupunginvaltuustolle 950 000 euron käyttötarkoituksen muutosesitys kanslian käyttötalouden talousarviokohdalta 14001.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kansliapäällikkö totesi alla olevista vuoden 2017 sitovista toiminnallisista tavoitteista seuraavasti:
- Tavoitteena on, että 60 % kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään enintään 100 kalenteripäivässä. – Tavoite toteutuu.
- Talouden ohjauksen tasapainotavoite: Pidetään emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1%:n tuottavuuden parantamisen tavoitteella. – Tavoite ei toteudu.
- Vähintään 68 tilasto- ja tutkimusjulkaisua. – Tavoite toteutuu.
- Vähintään 410 000 käyntiä tietokeskuksen ylläpitämissä verkkopalveluissa vuoden aikana. – Tavoite toteutuu.
- Ajantasainen julkaisukalenteri, joka tarkistetaan johtoryhmässä 11 kertaa vuodessa. – Tavoite toteutuu.
- 60 %:ssa hankintakeskuksen tekemistä hankinnoista huomioidaan ympäristönäkökulma – Tavoite ei toteudu.
- Hankinnan asiakastyytyväisyys 3,8 (asteikolla 1-5). – Tavoite ei toteudu.
Päätöksen perustelut
Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeen kohdan 5.4.5. mukaan on virastojen ja laitosten saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- ja johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian asianomaiselle suunnittelijalle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Koska kaupunginkanslialla ei ole lauta- tai johtokuntaa, viedään toteutumisennuste kansliapäällikön päätösluetteloon.
Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §