Kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2017 tulosbudjetin toisen ennusteen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kansliapäällikkö päätti merkitä tiedoksi kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2017 toisen ennusteen seuraavilta talousarviokohdilta:

Käyttötalousosa

Investointiosa

Kaupunginkanslia investointimääräraha, ta 8 05 01 01 ennustetaan ylittyvän 300 000 eurolla. Ylityksestä tullaan tekemään kaupunginvaltuustolle käyttötarkoituksen muutosesitys siten, että ylitys katetaan talousarviokohdalta 14001, Kaupunginkanslia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kansliapäällikkö totesi alla olevista vuoden 2017 sitovista toiminnallisista tavoitteista seuraavasti.

- Tavoitteena on, että 60 % kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään enintään 100 kalenteripäivässä. – Tavoite toteutuu.

- Talouden ohjauksen tasapainotavoite: Pidetään emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1%:n tuottavuuden parantamisen tavoitteella. – Tavoite toteutuu.

- Vähintään 68 tilasto- ja tutkimusjulkaisua. – Tavoite toteutuu.

- Vähintään 410 000 käyntiä tietokeskuksen ylläpitämissä verkkopalveluissa vuoden aikana. – Tavoite ei toteudu.

- Ajantasainen julkaisukalenteri, joka tarkistetaan johtoryhmässä 11 kertaa vuodessa. – Tavoite toteutuu.

- 60 %:ssa hankintakeskuksen tekemistä hankinnoista huomioidaan ympäristönäkökulma – Tavoite ei toteudu.

- Hankinnan asiakastyytyväisyys 3,8 (asteikolla 1-5). – Tavoite ei toteudu.

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeen kohdan 5.4.5. mukaan on virastojen ja laitosten saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- ja johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian asianomaiselle suunnittelijalle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Koska kaupunginkanslialla ei ole lauta- tai johtokuntaa, viedään toteutumisennuste kansliapäällikön päätösluetteloon.