Suomenkielisen työväenopiston talousarvion ennuste vuodelle 2017
Suomenkielisen työväenopiston talousarvion ennuste vuodelle 2017
Päätös
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti merkitä tiedoksi liitteen 1 mukaisen vuoden 2017 talousarvion ensimmäisen ennusteen sekä viiden ensimmäisen kuukauden ennusteen.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Talousarvion toteuma ja vuoden 2017 ennusteet viideltä kuukaudelta ja koko kalenterivuodelta tulee saattaa johtokunnan tiedoksi. Johtokunnan tulee toimittaa talous- ja suunnitteluosastolle ote, josta ilmenee mihin toimenpiteisiin johtokunta on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.
Vuoden 2017 ensimmäinen viiden kuukauden ennuste toimii pohjana määrärahojen siirrolle uudelle toimialalle organisaatiouudistuksessa. Jäljellä olevat määrärahat siirretään uudelle toimialalle.
Ennusteen mukaan toimintamenot toteutuvat talousarvion mukaisesti.
Investointimäärärahojen ennustetaan toeutuvan vahvistetun talousarvion mukaisesti. Edelliseltä vuodelta 15 000 euroa siirtyi kuluvalle vuodelle.
Opiston sitova toiminnallinen tavoite on opetustuntien määrä. Ennusteen mukaan opetustunteja toteutuu 102 500 opetustuntia. Valtuuston vahvistama tavoite oli 101 500 opetustuntia.
Seuraavat ennusteet käsitellään uuden organisaation mukaisissa lautakunnissa.
Päätös tullut nähtäväksi 29.05.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §