Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017-2019

Kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja päättää hyväksyä kaupunkiympäristön talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2017 - 2019 sekä lähettää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kaupunginhallitukselle. Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus on laadittu toimialan muodostavien virastojen vuodelle 2017 hyväksyttyjen talousarvioiden pohjalta.

Kaupunkiympäristön talousarvioehdotus vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017 - 2019 sisältävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioehdotus perustuu Helsingin strategiaohjelmaan 2013 - 2016 ja keskushallinnon talousarvion muutosta koskeviin ohjeistuksiin loppuvuodelle 2017 ja taloussuunnittelukaudelle 2017-2019.

Esityksessä ei ole keskushallinnon ohjeistuksen mukaisesti esitetty euromääräisiä resursseja käyttö- eikä investointimenoihin.

Talousarvioesityksen sisältö

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus on laadittu valtuuston aiemmille virastoille hyväksymien talousarvioiden pohjalta.

Esitys sisältää talousarviovuoden toimintaympäristön muutosten vaikutuksen toimialaan. Lisäksi esitetään toimintaympäristön muutoksen vaikutus kaupunkiympäristön toimialan tuotantotapoihin. Esityksessä esitetään lisäksi se, miten Helsingin strategiaohjelman tavoitteita toteutetaan kaupunkiympäristön toimialan voimin.

Esitys pitää sisällään henkilöstö- ja tilasuunnitelmat ja näihin liittyvät resurssit. Henkilöstösuunnitelmat tarkentuvat syksyn 2017 aikana. Liitetiedostoissa on esitetty toimialan sitovat tavoitteet, muut toiminnalliset tavoitteet, energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet, määrä ja taloustavoitteet sekä toiminnan laajuustiedot.