Asuntotuotantotoimiston vuoden 2017 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Käyttötalous

Asuntotuotantotoimisto arvioi, että talousarvion sitova 1,0 milj. euron toimintakatetavoite tullaan saavuttamaan ja ylittämään.

Vuoden 2017 ennustetut kokonaismenot ovat 15,2 milj. euroa, mikä on 3,6 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Arvioitua pienemmät kulut johtuvat pääasiassa rakennusaikaisista koroista, joiden määrä on tämänhetkisen arvion mukaan 1,9 milj. euroa. Talousarviossa varauduttiin 5,7 milj. euron korkokuluihin. Talousarviota pienemmät korkokulut johtuvat rakennusaikaisten lainojen arvioitua alhaisemmasta korkotasosta sekä hankkeiden rakennusaikatauluissa tapahtuneista siirtymistä.

Myyntituottoja eli rakennuttajapalkkioita kertyy vuonna 2017 tämän hetken arvion mukaan 22,4 milj. euroa, jolloin talousarviossa asetettu toimintakatetavoite ylittyy 6,2 milj. euroa.

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2017 talousarviossa asetetut sitovat toiminnalliset tavoitteet:

1. Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa AM-ohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2017 on 1 500 asuntoa.

2. Toimisto rakennuttaa siltä tilattavat kaupungin kiinteistöyhtiöiden peruskorjaukset yhtiöiden investointibudjettien ja aikataulujen mukaisesti.

Tällä hetkellä arvioidaan, että vuonna 2017 uudistuotannon käynnistämispäätökset tehdään 2 114 asunnon rakennuttamisesta, joten talousarvion sitova tavoite saavutetaan.

Tällä hetkellä arvioidaan, että peruskorjauskohteiden käynnistämispäätöksiä tehdään vuonna 2017 yhdeksässä kohteessa, joissa on yhteensä 697 asuntoa ja sitova tavoite toteutuu.

Muutokset toimintaympäristössä

Kaupungin johtamisjärjestelmän ja kaupunkiorganisaation uudistaminen aiheuttanee merkittäviä muutoksia toimintaympäristöön vuonna 2017.

Rakentaminen on vilkasta ja se vaikuttaa kohtuuhintaisen tuotannon toteutusmahdollisuuksiin.

Selonteko riskeistä

Asuntojen myyntiajat ovat olleet muilla kuin ranta-alueilla pitkiä ja eräissä kohteissa myymättömien asuntojen vastikkeet ovat rasittaneet ATT:n talousarviota, mutta asuntojen markkinointitilanne on muuttunut merkittävästi positiiviseen suuntaan.

Rakentamisen volyymit ovat korkealla tasolla pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Helsingissä, mikä on nähtävissä rakennusliikkeiden halukkuudessa ja mahdollisuuksissa urakkatarjousten tekemiseen sekä tarjousten hintatasossa.

Tuotannon lisääntymisen edellyttämää henkilömäärää ei ole pystytty rekrytoimaan halutulla aikataululla rakentamisresurssien korkean kysynnän vuoksi. Kaupungin oman asuntotuotannon nostaminen pysyvästi AM-ohjelman tasolle edellyttää henkilöresurssien pitkäjänteistä suunnittelua ja saatavuuden turvaamista.

Käynnistettäviin kohteisiin on saatavissa rahoitus ja korkotason ennakoidaan pysyvän toistaiseksi alhaisena.

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §