Sosiaali- ja terveysviraston talouden ja toiminnan ennuste 28.2.2017
Sosiaali- ja terveysviraston talouden ja toiminnan ennuste 28.2.2017
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 28.2.2017 tilanteessa.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Kaupunginkanslialle toimitetaan vuonna 2017 ennusteet poikkeuksellisesti vain kolme kertaa: 28.4, 24.8 ja 9.11. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet käsitellään ensin sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Muuttunut aikataulu johtuu koko talousarviovalmistelun aikataulun myöhentymisestä. Uusi lautakunta tulee käsittelemään talousarvioesitystä elokuussa, aiemman toukokuun sijasta.
Nyt laaditun ennusteen pohjana ovat oman toiminnan osalta helmikuun lopun tiedot. HUS:n osalta ennuste pohjautuu HUS:n helmikuun lopun käytön mukaiseen arvioon.
Sosiaali- ja terveysvirastolla on viisi erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat:
| 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut | TP 2016 | TA 2017 | Ennuste 28.2. | Ero TA | Ero TA % |
| Tulot | 194 790 | 169 324 | 169 624 | +300 | +0,2 % |
| Menot | 1 474 728 | 1 445 718 | 1 445 718 | 0 | 0 % |
| Toimintakate | -1 279 938 | -1 276 394 | -1 276 094 | +300 | +0,02 % |
| 3 10 02 Vastaanottokeskukset | TP 2016 | TA 2017 | Ennuste 28.2. | Ero TA | Ero TA % |
| Tulot | 0 | 16 200 | 20 600 | +4 400 | +27,2 % |
| Menot | 0 | 15 500 | 19 000 | -3 500 | -22,6 % |
| Toimintakate | 0 | 700 | 1 600 | + 900 | +128,6 % |
| 3 10 04 Toimeentulotuki | TP 2016 | TA 2017 | Ennuste 28.2. | Ero TA | EroTA % |
| Tulot | 90 598 | 13 702 | 17 802 | +3 100 | +29,8 % |
| Menot | 177 019 | 26 600 | 38 100 | -11 500 | -43,2 % |
| Toimintakate | -86 421 | -12 898 | -20 298 | -7 400 | -57,4 % |
| 3 10 06 HUS | TP 2016 | TA 2017 | Ennuste 28.2 | Ero TA | Ero TA % |
| Menot | 529 697 | 534 769 | 534 769 | 0 | 0 % |
| 3 10 07 Apotti | TP 2016 | TA 2017 | Ennuste 28.2 | Ero TA | Ero TA % |
| Tulot | 512 | 250 | 250 | 0 | 0 % |
| Menot | 1 252 | 2 700 | 2700 | 0 | 0 % |
| Toimintakate | -740 | -2 450 | -2 450 | 0 | 0 % |
Toimeentulotuen talousarviomäärärahat sisältävät ainoastaan kunnalle jääneen ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen. Vastaanottokeskuksia varten on perustettu oma nettobudjetoitu talousarviokohta. Vastaanottokeskusten edellisvuoden menot sisältyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle
Sosiaali- ja terveyspalvelut (3 10 01)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetin arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan budjetin mukaisesti.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetin arvioidaan ylittyvän 1,0 milj. eurolla. Ylitys johtuu vuodenvaihteen jälkeen lisääntyneestä tarpeesta ostaa perhehoitopaikkoja. Tarpeen odotetaan tasaantuvan vuoden aikana. Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetin arvioidaan muilta osin toteutuvan budjetin mukaisesti.
Terveys- ja päihdepalvelut arvioi budjetin ylittyvän 0,5 milj. eurolla. Ylitys kohdistuu päivystyksessä kuvantamispalveluihin. Muilta osin terveys- ja päihdepalvelut pysyy budjetissa.
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut arvioi budjetin ylittyvän 1,7 milj. eurolla. Ylitys syntyy palvelualueilla, eteläisellä 0,7 milj. eurolla, itäisellä 0,2 milj. eurolla ja läntisellä 0,8 milj. eurolla. Muilta osin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut pysyy budjetissa. Osa ylityksistä on teknisluonteisia ja johtuu kuljetuskustannuksista.
Talous- ja tukipalvelujen budjetin arvioidaan alittuvan 1,4 milj. eurolla, josta kuitenkin 0,9 milj. euroa on teknisluonteista, koska HUS:in siirtyneiden kuljetusten laskutus ei enää kierrä kuljetusyksikön kautta, vaan menee HUS-logistiikasta suoraan yksiköihin.
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut ja tietohallinto- ja viestintäpalvelut arvioivat molemmat toiminnan toteutuvan budjetin mukaisena.
Vastaanottokeskukset (3 10 02)
Vastaanottokeskusten osalta sekä menot että tulot ylittyvät. Vastaanottokeskusten aiheutuneet kustannukset ovat kaupungin näkökulmasta valtiolta läpilaskutettavia eriä. Aiemmin (2015 ja 2016) vastaanottokeskusten ylitykset on käsitelty teknisluonteisena ylitysoikeutena. Nykymenettely, jossa vastaanottokeskuksia varten on oma talousarviokohta, helpottaa menojen erillään pitämistä varsinaisista sosiaali- ja terveyspalveluista.
Toimeentulotuki (3 10 04)
Tämän vuoden ylitys johtuu siitä, että kuluvalle vuodelle ei ole varattu perustoimeentulotukeen määrärahoja, vaikka kunnassa tehtiin asiakkaille laissa siirtymäkaudella määritetyllä tavalla perustoimeentulotukipäätöksiä maaliskuun loppuun saakka. Perustoimeentulotukimenot huomioidaan kunnan valtionosuuksissa. Valtionosuudet eivät sisälly sosiaali- ja terveysviraston talousarvioon.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (3 10 06)
HUS:n tammi-helmikuun toteutuneen käytön pohjalta laskennallinen ennuste olisi 576 milj. euroa eli yli 40 milj. euroa enemmän kuin kaupungin talousarvioluku. Laskennallisen ennusteen pohjana käytetty tammi-helmikuun 2017 laskutustoteuma sisältää kuitenkin huomattavia epävarmuustekijöitä mm. päivystyksellisten hoitojen hinnoittelumuutosten vuoksi (tammi-helmikuun laskutukseen on odottavissa takautuvia korjauksia). Koska HUS:ssa ei ole vielä tehty linjauksia vuoden 2017 tilikauden tuloksen käsittelyn osalta eikä virallista HUS:n vuositason ennustetta ole vielä käytettävissä, ei tässä laskennallisessa ennusteessa ole myöskään vielä huomioitu mahdollista jäsenkunnan ylijäämän palautusta.
HUS:n tilikauden tulos on tammi-helmikuussa 2017 ollut 14 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden 2016 tammi-helmikuussa tilikauden ylijäämä oli 8,1 milj. euroa ja vuoden 2016 lopussa HUS palautti jäsenkunnille vuoden 2016 tilikauden tuloksen perusteella yhteensä 82,2 milj. euroa. Mikäli HUS:ssa tehdään vuoden 2017 osalta samanlainen päätös mahdollisen ylijäämän käsittelystä kuin vuonna 2016, tulee tämä vaikuttamaan merkittävästi Helsingin kokonaislaskutukseen. HUS:n ensimmäinen virallinen ennuste laaditaan tammi-maaliskuun toteumatietojen perusteella ja on käytettävissä toukokuun puolivälissä.
Palvelut
Sosiaali- ja terveysviraston suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:
| TP 2016 | TA 2017 | Ennuste 2017 | Ero TA-Enn | |
| Terveysneuvonta, terveydenhoitaja käynti | 221 949 | 225 000 | 225 000 | 0 |
| Terveysneuvonta, lääkärikäynti | 54 359 | 59 000 | 59 000 | 0 |
| Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, käynti | 108 178 | 122 000 | 112 000 | -10 000 |
| Opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, käynti | 46 240 | 50 000 | 47 000 | -3 000 |
| Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, lääkäri, käynti | 23 224 | 22 000 | 22 000 | 0 |
| Lastensuojelun perhehoito, hoito vrk | 324 022 | 325 000 | 326 700 | +1 700 |
| Lastensuojelun laitoshoito, hoito vrk | 191 628 | 194 000 | 185 900 | -8 100 |
| Lähiverkostosijoitukset | 12 653 | 10 000 | 12 700 | +2 700 |
| Kasvatus- ja perheneuvonta, käynti | 21 326 | 21 000 | 20 000 | -1 000 |
| Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti | 23 615 | 36 000 | 28 000 | -8 000 |
| Terveysaseman lääkärin vastaanotto, käynti | 499 632 | 490 000 | 490 000 | 0 |
| Terveysaseman lääkärin vastaanotto, muu asiointi | 275 348 | 280 000 | 280 000 | 0 |
| Terveysaseman hoitajan vastaanotto, käynti | 437 356 | 420 000 | 420 000 | 0 |
| Terveysaseman hoitajan vastaanotto, muu asiointi | 341 116 | 330 000 | 330 000 | 0 |
| Hammashuolto, käynti | 535 779 | 530 000 | 538 000 | +8 000 |
| Pkl-vastaanotto, käynti | 55 249 | 55 000 | 53 000 | - 2 000 |
| Pkl-vastaanotto, muu asiointi | 22 092 | 23 000 | 23 100 | + 100 |
| Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti | 46 108 | 45 000 | 45 200 | +200 |
| Tk-päivystys, käynti | 140 130 | 127 000 | 138 500 | +11 500 |
| Psykiatrian avohoitokäynti | 179 867 | 182 000 | 172 500 | +4 500 |
| Psykiatrian avohoito, muu asiointi | 63 014 | 53 000 | 58 800 | +5 800 |
| Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät | 70 912 | 74 000 | 70 500 | - 3 500 |
| Psykiatrian avohoitopäivä | 76 229 | 75 000 | 76 500 | +1 500 |
| Polikliininen päihdehuolto, as käynnit vuoden aikana | 60 879 | 61 000 | 59 500 | -1 500 |
| Korvaushoito, käynnit vuoden aikana | 132 056 | 130 000 | 130 800 | +800 |
| Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht | 73 380 | 63 000 | 72 700 | +9 700 |
| Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht | 35 518 | 40 000 | 43 000 | +3 000 |
| Kotihoito, käynti | 2 902 344 | 2 850 000 | 2 850 000 | 0 |
| Kotihoito, muu asiointi | 224 339 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Somaattinen sairaalahoito | 31 901 | 33 000 | 32 500 | -500 |
| Iäkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk | 1 035 085 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 |
| Iäkkäiden pitkäaikainen laitoshoito, vrk | 413 337 | 400 000 | 400 000 | 0 |
Talousarvion määrälliset tavoitteet on asetettu keväällä 2016. Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Suun terveydenhuollon ja päivystyksen käynnit ylittävät selvästi suunnitellun tason.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Sosiaali- ja terveysviraston sitovien tavoitteiden ennuste on seuraava:
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | |
| 1. Lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee vuoteen 2016 verrattuna | Toteutuu |
| 2. Laajennetaan 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvinvointitapaamiset "neuvola päiväkodissa toimintamallia" vuoteen 2016 verrattuna (yhteinen tavoite vakan kanssa) | Toteutuu |
| 3. Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osuus kasvaa 2 %-yksikköä vuodessa. LIsäksi tuetaan kehitysvammaisten kotona asumista | Toteutuu |
| 4. Potilas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin kahdessa viikossa (T3< 14 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani | Toteutuu |
| 5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2016 verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella | Toteutuu |
| 6. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2016 verrattuna | Toteutuu |
| 7. Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee vuoteen 2016 verrattuna | Toteutuu |
| 8. Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä kasvaa vähintään 10 % vuoteen 2016 verrattuna | Toteutuu |
| 9. Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalahoitopäivien määrä vähenee vuoteen 2016 verrattuna | Toteutuu |
| 10. Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuoden aikana | Toteutuu |
| 11. Kohdennetaan ehkäisevän toimeentulotuen määrärahasta vähintään 45% lapsiperheille | Toteutuu |
| Toimeentulotuki | |
| Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen kohdennetaan vähintään 43 % lapsiperheille | Toteutuu |
Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.
Investoinnit
Investointien ennuste on seuraava:
| (1000 e) | TA 2017 | Ylitysoikeudet | Ennuste 28.2. | Ero TA 2016 |
| Tietotekniikkahankinnat | 7 250 | 1 107 | 8 357 | 0 |
| Muut hankinnat | 7 934 | 504 | 8 438 | 0 |
| Yhteensä | 15 184 | 1 611 | 16 795 | 0 |
Irtaimen omaisuuden arvioidaan toteutuvan lähelle budjetoitua tasoa. Irtaimen omaisuuden ylitysoikeus koostuu vuodelta 2016 siirtyneistä hankinnoista, joita varten kaupunginvaltuusto on 12.2.2017 myöntänyt yhteensä 1,611 milj. euron suuruisen ylitysoikeuden vuodelle 2017. Merkittävin yksittäinen investointi vuoden 2017 aikana tulee olemaan Kalasataman varustaminen.
Virastopäällikön kannanotot
Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohta on toteutumassa pääosin budjetin mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan määrärahat ovat selvästi edellisvuotta pienemmät, mihin vaikuttaa kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoma kustannusten alenema. Alkuvuoden arvion mukaan henkilöstömenojen toteuma on myös vähentynyt budjetissa arvioidun mukaisesti. Toteumaa seurataan osana johtamista tarkasti kuukausittain ja ryhdytään tarvittaessa herkästi tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.
Virastopäällikkö esittää, että käyttösuunnitelmassa ja tulosbudjeteissa 2017 kohdentamatta jätetystä 1,25 milj. eurosta kohdennetaan nyt 0,2 milj. euroa kotihoidon vahvistamiseen ja 0,3 milj. euroa virastopäällikön erikseen päätettäviksi järjestöavustuksiksi mahdollisesti ilmenevän yllättävän tai merkittävän sosiaali- tai terveysongelman hoitamiseen.
Toimeentulotuen osalta joudutaan tekemään määrärahojen ylitysoikeusesitys myöhemmässä vaiheessa.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohta on vielä tällä hetkellä vaikeasti ennustettavissa. Alkuvuoden laskutus on ollut budjetoitua suurempaa, mutta toisaalta hinnoittelumuutosten takia tullaan takautuvia korjauksia tekemään jo vuoden aikana. Lisäksi ylijäämää on syntynyt alkuvuodesta runsaasti, joten ylijäämän käsittelytavalla tulee olemaan merkittävä vaikutus lopulliseen toteumaan. Virastopäällikkö katsoo, että syntyvä ylijäämä tulee palauttaa saman tilivuoden aikana.
Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §