Opetusviraston hallinnon ja keskitettyjen tukipalveluiden tulosbudjetin käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017

Va. kehittämisjohtaja päätti vahvistaa talousarviokohdan 4 02 02 käyttö- suunnitelman vastuullaan olevien määrärahojen osalta hallinto- ja kehittämiskeskuksen hallinnon, tilapalveluiden ja muun keskitetyn tukipalvelun osalta seuraavasti:

- hallinto- ja kehittämiskeskuksen hallinto yhteensä menot 5.869.000 euroa ja tulot 110.000 euroa, määrärahojen erittely ja vastuuhenkilöt liitteissä 1 ja 2.

- tila- ja hankintapalvelut (kustannuspaikat 50840000-50840040) käyttösuunnitelma yhteensä menot 7.113.300 euroa ja tulot 2.400.000 euroa, erittely liitteessä 3. Määrärahojen vastuuhenkilö on tilapalvelupäällikkö.

- muut keskitetyt tukipalvelut käyttösuunnitelman vastuullaan olevien määrärahojen osalta menot 261.000 euroa ja tulot 16.000 euroa kustannuspaikan 50830010 osalta sekä merkitsi tiedoksi kustannuspaikkojen 50830050 ja 50830060 käyttösuunnitelmat, joiden määrärahojen vastuuhenkilöt on päätetty opetustoimen johtajan oikaistussa päätöksessä 1.3.2017 § 15. Käyttösuunnitelma liitteessä 4.

Lisäksi va. kehittämisjohtaja päätti, hallinnon alayksikön opetuslautakunnan ja jaostojen määrärahat (kustannuspaikka 50800100), yhteensä 118.000 euroa, vastuuhenkilö on henkilöstöpäällikkö ja lautakunnalle maksettavat palkkiolaskelmat valmistelee ja tarkastaa lautakunnan ja jaostojen sihteerit.

Opetuslautakunnan 13.12.2016 § 337 päätöksen mukaan opetustoimen johtaja päättää hallinnon talousarviokohdan 8.818.000 euron kokonaismäärärahan alajaosta ja niihin tarvittaessa tehtävistä muutoksista.

Talousarviokohdassa osastotasoisten yksiköiden päälliköt ja muut opetustoimen johtajan nimeämät vastuuhenkilöt päättävät hallinnon osalta talousarvion käyttösuunnitelmasta. Opetustoimen johtaja päättää tarvittaessa myös useita talousarviokohtia koskevien hankkeiden ja toimintojen käyttösuunnitelmista ja toimintaohjeista.

Opetustoimen johtajan vahvistaman käyttösuunnitelman vahvistamispäätöksessä olevan liitteen mukaan opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen kehittämisjohtajan vastuulla vuonna 2017 ovat seuraavat hallinnon ja keskitettyjen tukipalveluiden määrärahat:

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen alainen hallinto
- tulot 110.000 euroa
- menot 5.869.000 euroa
Tilapalvelut
- tulot 2.400.000 euroa
- menot 7.113.300 euroa
Muut tukipalvelut, kehittämisjohtajan vastuulla
- tulot 16.000 euroa
- menot 261.000 euroa

Talousarviokohdassa 4 02 02 osalta kehittämisjohtajan vastuulla olevat käyttösuunnitelmat on valmisteltu vastuualueittain, toiminnoittain sekä meno- ja tulolajeittain.

Alayksikkötasolle on budjetoitu palkat ja muut henkilöstömenot, koulutus sekä muita ryhmän toimintaa liittyviä ja kohdistettavia menoja. Vastuuhenkilöt ovat vastuussa menojen ja tulojensa seurannasta ja niiden poikkeamien selvittämisestä.

Kehittämisjohtajan vastuulla olevan tulosbudjetin toteutumista seurataan kuukausittain maaliskuun lopusta lukien hallinto- ja kehittämiskeskuksen johtoryhmässä.