Kiinteistöviraston tilinpäätös vuodelta 2016

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Viraston sitovat tavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta tilakeskuksen toimintakatetta, joka oli yksi taloudellisista tavoitteista.

Tilakeskuksen tuottoja alensi 5 milj. euroa kertaluontoinen alennus opetusvirastolle, varhaiskasvatusvirastolle sekä sosiaali- ja terveysvirastolle ja indeksikorotuksen jääminen toteutumatta. Indeksikorotuksen vaikutus oli myös noin 5 milj. euroa.

Maanmyyntitulot olivat 238 milj. euroa ja ylittivät siten merkittävästi asetetun 100 milj. euron talousarviotavoitteen. Merkittävin myyntikokonaisuus oli Kalasataman keskuksen asuntotornit, joista saatiin myyntituloja yhteensä noin 94 milj. euroa. Keski-Pasilan ensimmäisen vaiheen myynti (Tripla) toi kaupungille 46 milj. euron tulot. Lisäksi myytiin suuri määrä pienempiä tontteja eri puolilta Helsinkiä, yhteensä noin 100 milj. euron edestä.

Vuonna 2016 maanvuokratulot olivat 241 milj. euroa (223 milj. euroa vuonna 2015). Tästä ulkoisten vuokrien osuus oli 207 milj. euroa, joka ylittää sitovan tavoitteen, 200 milj. euroa. Maankäyttösopimusten toteutuminen toi kaupungille runsaan 22 milj. euron tulot sekä ilmaisluovutuksina 1,3 milj. euron arvosta yleisiä alueita. Vuonna 2016 luovutettiin asuntotontteja kiinteistötoimelle asetettujen sitovien tavoitteiden mukaisesti. Myös yritystonttien luovutusmäärät olivat ennustetun mukaiset. Asunto- ja yritystontit luovutettiin pääosin vuokraamalla. Vuoden 2015 aikana uusittiin mm. noin 170 asuntotontin maanvuokrasopimukset. Uudet sopimukset astuivat voimaan vuoden 2016 alusta ja näillä on huomattava positiivinen vaikutus tulevien vuosien maanvuokratuloihin.

Sitovana tavoitteena ollut luovutetun asuntorakennusoikeuden määrä 325 000 k-m² saavutettiin toteuman ollessa 378 000 k-m². Tästä kaupunki luovutti myymällä 52 % ja loput 48 % vuokraamalla.

Toimitilarakennusoikeutta luovutettiin kaikkiaan 140 995 k-m², josta 69 002 k-m² luovutettiin myymällä sekä vuokraamalla 71 973 k-m².

Sitovana tavoitteena seurattiin vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaikaa. Toteuma oli 3,1 päivää, joka on tavoitetasoa 5 päivää merkittävästi parempi.

Tilakeskuksen sitovana tavoitteena oli tyhjien tilojen osuus tilakannasta 4 %. Tyhjien tilojen osuus tilakannasta oli 3,7 %.

Sitovana tavoitteena seurattiin myös maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaikaa. Tavoitetaso 19 päivää alitettiin toteuman ollessa 16 päivää.

Kiinteistöviraston kokonaistuottavuus laski edelliseen vuoteen nähden 0,5 prosenttiyksikköä (edellisen vuoden tuottavuuden lasku oli 2,4 prosenttiyksikköä). Viraston kokonaistuottavuuden kehitys johtui pääosin kustannusten epäsuotuisasta kehityksestä suhteessa yleisen kustannustason kehitykseen. Maanluovutukseen liittyvät suoritteet lisääntyivät merkittävästi edellisvuodesta kun taas muilta osin suoritemäärät laskivat edelliseen vuoteen nähden. Tilakeskuksen osalta vuokrattavissa olevien tyhjien tilojen määrä lisääntyi 27 %:lla edelliseen vuoteen nähden. Lisäksi tilakeskuksen omassa ylläpidossa olevien tilojen yksikkökustannukset nousivat keskimäärin 5,4 %, mikä ylitti yleisen kiinteistöjen hoidon ylläpitoindeksin kehittymisen, mikä oli vastaavana aikana noin 1,3 %.

Käyttötalous

Kaupunginvaltuuston hyväksymä käyttötalouden talousarvio ja kiinteistölautakunnan hyväksymä tulosbudjetti toteutuivat valtuuston hyväksymien sitovuustasojen mukaan. Kiinteistöviraston (ilman tilakeskusta) käyttötalouden menoissa saavutettiin tulosbudjettiin nähden noin 0,3 milj. euron säästö. Tulot ylittyivät 13 milj. eurolla. Tulojen ylitys johtui maanvuokratulojen sekä maankäyttösopimusten noususta.

Tilakeskus on nettobudjetoitu osasto, ja toimintakate on näin ollen sitova tavoite talousarvioon nähden. Toimintakate alittui 6,6 milj. euroa talousarvioon nähden.

Investoinnit

Investointitulot

Maanmyyntitulotavoitteet saavutettiin. Maata myytiin 238 milj. eurolla tavoitteen ollessa 100 milj. euroa. Rakennuksia ja toimitilaosakkeita myytiin yhteensä 5 milj. eurolla.

Investointimenot

Maa-alueiden ja rakennusten hankintaan käytettiin vajaat 19,6 milj. euroa. Talonrakennusinvestointeja tehtiin 189 milj. eurolla.

Kiinteistölautakunta hyväksyi 14.1.2016 kiinteistöviraston toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2016. Toimintasuunnitelman seurantaraportti sisältää osastojen yksityiskohtaisemmat raportit sekä taulukko-osan, jossa on käyttötalouden ja investointien toteumatiedot.

Päätös tullut nähtäväksi 17.03.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §