Kaupunginkirjaston tilinpäätös vuodelta 2016

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätösohjeiden mukaan kaupungin virallinen tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen. Tilinpäätös kootaan tilitoimen yksiköiden ja konserniin kuuluvien yhteisöjen antamista tilinpäätöstiedoista.

Kaupunginkirjaston toimintatuotot vuonna 2016 olivat 3 284 123 euroa ja toimintakulut 38 484 068 euroa. Toimintakate oli −35 199 945 euroa. Käyttöomaisuuden poistoja kertyi 1 060 240 euroa ja tilikauden tulos oli −36 260 185 euroa. Asukasta kohden laskettuna käyttömenot olivat 60,51 euroa (60,34 euroa vuonna 2015) ja tulot 5,16 euroa (5,32 euroa vuonna 2015).

Kaupunginkirjaston käyttötalousarviota (36 944 000 euroa) on korotettu ulkopuolisen rahoituksen vuoksi 1 657 000 eurolla (Kvsto 15.2.2017). Korotuksen jälkeen käyttötalousarvio oli 38 601 000 euroa.

Toimintatuotot 3,3 milj. euroa ylittivät talousarvion 583 000 eurolla (22 %). Vuoden 2016 kirjanpitoon kirjattiin ulkopuolista rahoitusta yhteensä 2,0 milj. euroa (2,0 milj. euroa vuonna 2015). Ulkopuolista rahoitusta saatiin erilaisiin tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämishankkeisiin sekä keskuskirjastotehtäviin. Osa hankkeista ei valmistunut vuonna 2016 ja niiden rahoitus siirtyi käytettäväksi vuonna 2017. Verrattuna vuoteen 2015 tulot laskivat 57 000 euroa (−2 %).

Kaupunginkirjaston toimintakulut olivat 38,5 milj. euroa. Kulut nousivat vuoteen 2015 verrattuna 579 000 euroa (+2 %). Kulukasvua syntyi mm. Töölön kirjaston avauduttua laajan peruskunnostushankkeen jälkeen.

Kaupunginkirjaston tuottavuus nousi edellisvuodesta kolme prosenttiyksikköä ja on seitsemän prosenttiyksikköä yli perusvuoden 2013 tasosta.

Aineiston hankintaan käytettiin 3,2 milj. euroa. Aineistorahaan lasketaan vain aineiston hankintahinnat, ei käsittelykuluja. Vuonna 2016 käytettiin aineiston hankintaan 5,04 euroa/asukas, kun tavoite oli 5,25 euroa/asukas.

Bill & Melinda Gates Foundationin myöntämien lahjoitusvarojen hallinnointia varten perustetun rahaston peruspääoma oli 1 062 616 euroa (14.7.2000). Varoja oli jäljellä vuoden 2016 lopussa 47 418 euroa.

Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetuista määrärahoista (1 660 000 euroa) käytettiin 1 396 014 euroa, käyttämättä jäi 263 986 euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2017 myöntää kirjastolle vuoden 2017 irtaimen omaisuuden hankintamäärärahoihin ylitysoikeuden vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahoilla toteutettiin muutoksia kirjastojen palvelualueilla sekä panostettiin yleisötiloihin ja kalusteiden uusimisiin ja kunnostuksiin. Lisäksi määrärahaa käytettiin peruskunnostetun Töölön kirjaston sekä joulukuussa avatun Maunula-talon kirjastotilan hankintoihin. Kirjasto vaihtoi myös lähes koko kirjastokokoelman RFID-tunnisteisiin vuoden 2016 aikana.

Toiminta

Kaupunginkirjaston toiminnan perustan muodostavat kirjastoverkko, verkkokirjasto, kokoelma sekä henkilöstö ja sen tarjoama palvelu asiakkaille. Kirjastoverkkoon kuului vuoden 2016 lopussa 37 kirjastoa, kaksi kirjastoautoa, 9 laitoskirjastoa ja koti- ja palvelukirjasto.

Kaupunginkirjastolle vahvistettiin vuodeksi 2016 kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka toteutuivat. Kirjastot olivat auki yleisölle yhteensä 106 848 tuntia. Asetettu tavoite oli 102 000 tuntia. Käyntejä (kirjastokäyntejä ja verkkokäyntejä) kertyi 14 823 000. Kirjastokäyntejä oli 6,3 miljoonaa ja verkkokäyntejä 8,5 miljoonaa.

Lainojen määrä nousi 5,2 % edellisvuoden 8,83 miljoonasta 9,28 miljoonaan ja ylitti tavoitetason (8,80 miljoonaa lainaa).

Päätös tullut nähtäväksi 08.03.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §