Kaupunginmuseon vuoden 2016 tilinpäätös

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Taloustavoitteet

Vuoden 2016 käyttötalouden tulot toteutuivat 97 %:sti ja menot toteutuivat lähes 100 %:sti suhteessa talousarvioraamiin. Tulot olivat 507 343 ja menot 8 515 250 euroa. Talousarvion sitovana eränä oli -8 036 000 euron suuruinen toimintakate. Tilinpäätöksen mukainen toimintakate on -8 007 907, joka on siis 28 093 € sitovaa tasoa parempi.

Irtaimen omaisuuden perushankintaan varattu määräraha, 648 000 euroa, sekä 152 000 euron suuruinen ylitysoikeudesta vuodelta 2015, yhteensä siis 800 000 euroa ylittyi 155 000 eurolla investointien ollessa erittäin poikkeuksellisena muuttovuotena 955 000 euroa. Määrärahasta tehtiin 155 000 euron suuruinen ylitysesitys, joka tullee katetuksi OKM:n K4-hankkeeseen myöntämän avustuksen maksatuksella vuonna 2017.

Menot asukasta kohden olivat 13,55 € alittaen 0,02 sentillä tavoitteen. Tuottavuusluku (2013=100) oli 134 nousten 55,8 % edellisvuodesta (86) ja ylittäen vahvasti tavoitteen (61,2).

Toiminnalliset tavoitteet

Museon sitovana tavoitteena talousarviossa oli asiakkaiden lukumäärä 370 000, joka ylitettiin huomattavasti. Museossa oli kuluneena toimikautena 1 049 073 asiakasta (2015: 460 617). Näyttelykävijöitä oli 401 181 (2015: 130 864) ja museon verkkosivuilla oli 628 537 käyntiä (2015: 302 357). Museon asiantuntijapalvelua sai 19 355 ulkopuolista asiakasta (2015: 27 396).

Näyttelykävijöiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta uuden museon ansiosta peräti 207 % ja verkkokäyntien määrä kasvoi 108 %. Museoiden, kirjastojen ja arkistojen yhteinen hakupalvelu Finna kasvatti edelleen suosiotaan ja vierailut museon kotisivuilla nousivat uudelle tasolle.

Liitteessä 1 on erittely tuloista, menoista ja investointikuluista. Liitteeseen 2 on koottu kaikki museon kaupungin taloushallintopalveluun Talpaan toimittama tilinpäätösmateriaali liitettäväksi osaksi kaupungin yhteistä tilinpäätöstä.

Päätös tullut nähtäväksi 07.03.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §