Suomenkielisen työväenopiston talousarvion toteuma tilikaudella 1.1.-31.12.2016

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Suomenkielisen työväenopiston palvelutehtävänä on toteuttaa Helsingin kaupungin Hyvinvointi ja palvelut- strategian alla olevaa tavoitetta ’Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja terveyserot kaventuvat’.
Toimintavuoden talouden toteuma ja sen vertailu talousarvioon ilmenee liitteestä 1. Tilinpäätösten vuosien välinen vertailu on esitetty liitteessä 2.

Toimintatuotot ylittivät talousarviotavoitteen 219 398 eurolla. Kurssimaksutuloja kertyi 150 000 euroa tavoitetta enemmän. Saatuja avustuksia kirjattiin vuodelle 2016 yhteensä 111 516 euroa. Opisto sai Opetushallitukselta laatu- ja kehittämisrahoitusta kahteen hankkeeseen kuntalaisten osallistamiseen sekä CIMO:lta Erasmus+ rahoitusta Networking Refugees -hankkeeseen ja kansainväliseen liikkuvuuteen vuosille 2016-2018. Opintoseteliavustuksia myönnettiin 14 932 eurolla yhteensä 643 kpl.

Johtokunta päätti esittää ulkopuoliseen rahoitukseen perustuen henkilöstömenoihin 195 000 euron ylitysoikeutta lokakuussa 2016. Tämän lisäksi henkilöstömenoihin haettiin ylitysoikeutta tuntiopettajien vuosilomakorvausten muuttuneen maksukäytännön takia. Valtuusto myönsi 344 000 euroa ylityksiin 15.2.2017. Muut kuin henkilöstömenot toteutuivat yhteenlaskettuna talousarvion mukaisesti.

Talousarvion yhteydessä vahvistetut toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuma on esitetty liitteessä 1. Sitova opetustuntitavoite 102 500 ylitettiin ja opetusta annettiin kaikkiaan 104 498 tuntia. Uuden tuottavuuden matriisimallin mukaiset tavoitteet saavutettiin kaikilta osin vuonna 2016. Tavoite kasvattaa miesten osuutta kurssilaisista tasolle 26 % ei toteutunut, vaan osuus jäi 24 %:iin.

Maunula-talo valmistui uutena toimipisteenä Suomenkielisen työväenopiston, kirjaston ja nuorisotalon käyttöön vuodenvaihteessa. Maunula-talon kaluste- ja av-laitehankintoja siirtyi osin vuoden 2017 puolelle. Tätä varten anottiin kaupunginhallitukselta ja edelleen valtuustolta käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen ylitysoikeus vuodelle 2017. Lähiörahasto on osallistunut Maunula-talon kalustamiseen liittyviin kustannuksiin. Liitteessä 1 esitetään keskeneräisten hankkeiden kustannukset investointiosiossa.

Opiston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on arvioitu laaditussa selonteossa hyväksi. Liitteenä 3 on selonteko riskienhallinnan tilasta, joka tulee tuoda johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös tullut nähtäväksi 03.03.2017

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.