Kaupunginkanslian talousarviokohtien 2017 tulosbudjettien vahvistaminen sekä määrärahojen ja ylitysoikeuksien jako osastoittain
Kaupunginkanslian talousarviokohtien 2017 tulosbudjettien vahvistaminen sekä määrärahojen ja ylitysoikeuksien jako osastoittain
Päätös
Kansliapäällikkö päätti vahvistaa kaupunginkanslian talousarviokohtien vuoden 2017 tulosbudjetit osastoille. Lisäksi kansliapäällikkö päätti, viitaten kaupunginvaltuuston päätökseen 15.2.2017 § 94, osoittaa ylitysoikeusmäärärahat alla olevan taulukon mukaisesti kanslian osastoille. Taulukon tulosbudjettiluvut sisältävät ylitysoikeudet.
Käyttötalousosa
1 10 01, Kaupunginkanslia
|
11002, Keskitetty tietotekniikka
Osasto | Tulosbudjetti | Ylitysoikeus | |
Tietotekniikka- ja viestintäosasto | tulot | 2 510 000 | |
menot | 25 941 000 | (1 200 000) |
1 10 04, Työllisyyspolitiikka
Osasto | Tulosbudjetti | Ylitysoikeus | |
Elinkeino-osasto | tulot | 11 000 000 | |
menot | 34 535 000 |
1 10 05, Eläkkeet
Osasto | Tulosbudjetti | Ylitysoikeus | |
Henkilöstöosasto | menot | 12 600 000 |
1 10 06, Työsuhdematkalippu
|
1 10 07, Työmarkkinatuen kuntaosuus
|
Investointiosa
8 09 10 01 Kaupunginkanslia
Osasto | Tulosbudjetti | Ylitysoikeus |
Hallinto-osasto | 269 000 | (239 000) |
Talous- ja suunnitteluosasto | 110 000 | (50 000) |
Tietotekniikka- ja viestintäosasto | 641 000 | (41 000) |
8 09 10 02, Keskitetty tietotekniikka
Osasto | Tulosbudjetti | Ylitysoikeus |
Tietotekniikka- ja viestintäosasto | 10 943 000 | (4 200 000) |
Päätöksen perustelut
Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 8.6. mukaan kansliapäällikkö hyväksyy kaupunginkanslian tulosbudjetin.
Päätös tullut nähtäväksi 19.04.2025
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §