Rakennusviraston vuoden 2017 käyttötalous- ja investointiosien tulosbudjetit 1.1.-31.5.2017

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.12.2016 rakennusviraston vuoden 2017 tulosbudjetit osana vuodelle 2017 laadittua toimintasuunnitelmaa.

Johtamisjärjestelmän muutoksen vuoksi Helsingin kaupungin organisaatio muuttuu 1.6.2017. Kaupungin talousarvio muutetaan kevään 2017 aikana vastaamaan kaupungin uutta organisaatiorakennetta. Tätä muutosta varten virastoja on ohjeistettu erottamaan vuoden viiden ensimmäisen kuukauden osuus koko vuoden tulosbudjetista. Näin pyritään helpottamaan uuden organisaation mukaisten budjettien muodostamista vuoden seitsemälle viimeiselle kuukaudelle.

Käyttötalous

Vuoden 2017 kokonaistuloista toteutunee 1.1.2017 – 31.5.2017 välisenä aikana noin 37 % eli 29,4 miljoonaa euroa. Kokonaismenoista toteutunee kyseisellä aikajaksolla noin 38 % eli noin 47,5 miljoonaa euroa.

2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito

Vuoden 2017 tuloista toteutuu arvion mukaan tammi-toukokuussa noin 38 % eli 27,0 miljoonaa euroa. Osa tuloeristä toteutuu vasta loppuvuoden aikana, ja tämä vaikuttaa tulokertymän muodostumiseen vuoden mittaan.

Vuoden 2017 käyttömenoista arvioidaan toteutuvan vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana noin 38 % eli 44,2 miljoonaa euroa. Arvio perustuu vuosien 2015 ja 2016 vastaavan ajanjakson toteumiin. Arviossa on otettu lisäksi huomioon osastojen tiedossa olevat seikat, jotka voivat vaikuttaa siihen, että menot kertyvät osin eri tahdissa kuin aikaisempina vuosina.

2 09 04 HKR-Rakennuttaja

Vuoden 2017 tuloista toteutuu arvion mukaan tammi-toukokuussa noin 37 % eli 3,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 käyttömenoista arvioidaan toteutuvan vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana noin 37 % eli 3,4 miljoonaa euroa. Arvio perustuu vuosien 2015 ja 2016 vastaavan ajanjakson toteumiin.

Investoinnit

Vuoden 2017 investointimenoista arvioidaan toteutuvan tammi-toukokuussa noin 24 % eli 28,9 miljoonaa euroa. Katuinvestoinneista arvioidaan toteutuvan noin 23 % eli 26,0 miljoonaa euroa ja puistoinvestoinneista noin 29 % eli noin 2,5 miljoonaa euroa. Irtaimen omaisuuden perushankinnoista toteutunee noin 40 % eli noin 0,4 miljoonaa euroa.

Investointimenojen kohdistamisessa vuoden 2017 tammi-toukokuulle on käytetty pohjatietona aikaisempien vuosien vastaavan ajankohdan investointimenojen kertymiä.

Päätös tullut nähtäväksi 03.02.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §