Hankintakeskuksen tulosbudjetti vuodelle 2017

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kaupunginvaltuusto on 30.11.2016 vahvistanut talousarvion vuodelle 2017. Helsingin kaupungin vahvistetussa talousarviossa vuodelle 2017 hankintakeskuksen toimintakatteeksi on asetettu 18 000 euroa. Vahvistetun talousarvion suunnitelmiin ei ole tapahtunut muutoksia hankintakeskuksen osalta, oheismateriaalina hankintakeskuksen vahvistettu talousarvio.

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan tulosbudjetin hyväksymisen lisäksi lautakunnalle tulee viedä tiedoksi tulosbudjetin ensimmäisen viiden kuukauden käytön osuus. Hankintakeskuksen tulosbudjetti on esityslistan liitteenä. Tulosbudjettiin on tehty seuraavia muutoksia viraston talousarvioehdotukseen nähden.

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset on huomioitu tulosbudjetissa 2017. Kilpailukykysopimuksen tuoma laskennallinen säästö palkkamenoihin ja henkilösivukuluihin on huomioitu henkilöstömenoissa.

Logistiikkakeskuksen uuden varastonhallintajärjestelmän käyttöönoton myötä kaikki ostot varastoon kirjautuvat vaihto-omaisuudeksi tasetilille ja Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän Varaston käyttö -tilille kuluksi tuotteen myyntivaiheessa. Varaston yhden suuren tuoteryhmän (kirjekuoret, joiden postimaksu on maksettu ennakkoon) ostot kirjautuivat aikaisemmin palvelujen ostoihin, mutta uuden varastonhallintajärjestelmän myötä kaikki ostot varastoon kirjautuvat Varaston käyttö -tilille. Näin ollen tulosbudjetissa 580 000 euroa on kohdennettu palvelujen ostoista aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin.

Tulosbudjetissa on huomioitu myös sisäisten tilavuokrien tarkistus 1.1.2017 alkaen kuluttajahintaindeksin heinäkuun vuosimuutoksen verran, eli sisäisten tilojen kokonaisvuokria on korotettu 0,5 prosentilla.

Tulosbudjetin myyntituloja on tarkistettu tasolle 13 650 000 euroa. Kirjekuorten, joiden postimaksu on maksettu ennakkoon, menekki väheni noin 16 prosentilla vuoden 2016 lokakuun tietojen perusteella verrattuna vuoden 2015 lokakuun lopun tilanteeseen. Postimaksun sisältävien kirjekuorten myynnin ennakoidaan laskevan myös vuonna 2017 toimeentulotuen perusosan myöntämisen siirryttyä kunnilta Kelalle. Kyse on yhdestä varaston suuresta tuoteryhmästä, joten menekin väheneminen vaikuttaa myyntituloihin ja vastaavasti menokuluihin.

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljästi ja ensimmäistä ennustetta käytetään organisaatiouudistuksen määrärahasiirtojen pohjana. Johtamisuudistuksen johdosta välitilinpäätös tehdään 31.5.2017 tilanteesta virastojen ja liikelaitosten osalta ja myös välintilinpäätöksen tietoja hyödynnetään määrärahasiirroissa vanhojen virastojen ja uusien toimialojen talousarviokohtien välillä.

Päätös tullut nähtäväksi 03.02.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §