Kaupunginkirjaston esitys vuoden 2017 investointimäärärahojen ylityksestä
Kaupunginkirjaston esitys vuoden 2017 investointimäärärahojen ylityksestä
Päätös
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginkirjaston esityksen 5.1.2017 kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjasto voisi ylittää vuoden 2017 talousarviokohdalle 8 09 19 osoitetun irtaimen omaisuuden määrärahan yhteensä 298 000 eurolla sekä esityksen siirtää lähiörahastosta vuodelta 2016 käyttämättä jääneen määrärahan 137 700 euroa.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, mikäli hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2017 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylitysesityksen tälle hankkeelle. Perusteena on vastaavansuuruinen määrärahasäästö vuonna 2016. Ylitysesitys on tehtävä kaupunginkanslialle viimeistään 8.1.2017.
Irtaimen omaisuuden hankintoihin oli kaupunginkirjastolla vuonna 2016 käytettävissä 1 660 000 euron määräraha, johon sisältyi kaupunginvaltuuston 17.2.2016 hyväksymä 216 000 euron ylitysoikeus.
Irtaimen omaisuuden määrärahasta arvioidaan vuodelta 2016 jäävän käyttämättä 298 000 euroa, joka tulisi myöntää vuoden 2017 talousarvioon.
Ylitysesitys kohdistuu kirjaston logistiikkahankkeesta aiheutuvien menojen kattamiseen.
Kirjaston tavoitteena on ollut kokoelman käytön tehostaminen ja aineiston liikuttelun vähentäminen sekä tarjonnan muuttaminen asiakaslähtöisemmäksi.
Tavoitteen mukaisesti kirjasto on vaihtanut lähes koko kirjastokokoelman RFID-tunnisteisiin vuoden 2016 aikana. Kirjaston tavoitteena oli myös ottaa käyttöön ns. kelluva kokoelma kirjastoaineistolle. Kellutus tarkoittaa sitä, ettei yksittäisillä kirjastoilla ole erillisiä omia kokoelmia, vaan yhteinen aineisto ”kelluu” kirjastoissa sen mukaan, mihin niitä on palautettu. Aineistoa hallittaisiin ja tasapainotettaisiin eri toimipisteiden välillä kirjastojärjestelmään liitetyn kellutustoiminnon ja -järjestelmän avulla.
Järjestelmämuutos viivästyi vuonna 2016 nykyisen kirjastojärjestelmän ja logistiikka- ja kellutusjärjestelmän rajapintaongelmien selvitystöiden johdosta, mistä johtuen kirjasto ei ole voinut toteuttaa hanketta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Hanke siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2017.
Kaupunginhallitus päätti 16.5.2016 myöntää vuodelle 2016 lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet. Kaupunginkirjastolle myönnettiin rahoitus Malmin kirjaston tilauudistukseen. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää Malmin kirjastotilan toiminnallisuutta. Uudistuksen yhteydessä uusitaan kirjaston palvelualue sekä luodaan oma tila nuorille.
Malmin kirjaston hankkeessa on vuonna 2016 asiakkaita ja henkilökuntaa osallistettu tilan suunnitteluun suunnitelman mukaisesti ja on toteutettu tilan sisustussuunnitelma. Vuodelta 2016 käyttämättä jäänyt määräraha kohdistuu vuoden 2017 suunnittelu- ja kalustamiskustannuksiin hankesuunnitelman mukaisesti.
Päätös tullut nähtäväksi 01.02.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §