Kiinteistöviraston tulosbudjetti 2017
Kiinteistöviraston tulosbudjetti 2017
Päätös
Kiinteistölautakunta päätti hyväksyä kiinteistöviraston toimintasuunnitelman vuodeksi 2017 ja vuoden 2017 tulosbudjetin seuraavasti:
Talousarviokohta 5 21 01 kiinteistövirasto ilman tilakeskusta; käyttötalouden tulot ja menot jaetaan osastoittain liiteasiakirjan erittelyn mukaan. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään talousarviokohdan käyttötalouden menot.
Talousarviokohta 5 21 03 tilakeskus; tilakeskuksen tulot ja menot ovat liiteasiakirjan erittelyn mukaiset. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään toimintakate.
Talousarviokohta 5 21 05 avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen; talousarvio on tulosbudjetti. Määräraha osoitetaan asunto-osaston käyttöön.
Talousarviokohdan 8 01 03 investointimenot kiinteistöjen hankintaan, rakentamiskelpoiseksi saattamiseen, kaavoituskorvauksiin sekä täydennysrakentamiskorvauksiin ja korvausinvestointeihin kiinteistölautakunnan käytettäväksi osoitetaan tonttiosaston käyttöön.
Talousarviokohta 8 09 36 irtaimen omaisuuden perushankinta osoitetaan osastojen käyttöön liiteasiakirjan mukaisesti niin, että sitovuustaso lautakuntaan nähden on kohdan menot yhteensä.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Kiinteistöviraston toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti perustuvat kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymään vuoden 2017 talousarvioon ja lautakunnan 19.5.2016 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Valtuuston hyväksymään talousarvion toimintasuunnitelmaosaan on määritelty vastuut osastoittain. Lisäksi suunnitelma sisältää osastojen täsmentävät suunnitelmat.
Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:
| - Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointi-aika, keskiarvo pv, enintään | 5 |
| - Tyhjien tilojen osuus tilakannasta, enintään | 4 % |
| - Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika, keskiarvo pv, enintään | 19 |
| - Ulkoiset maanvuokratulot, vähintään | 210 milj. euroa |
| - Luovutettu asuntorakennusoikeus, k-m², vähintään | 380 000 k-m² |
Vuoden 2017 käyttötalouden tulosbudjetti
Kiinteistölautakunnan ja -viraston tulosbudjetti eroaa lautakunnan hyväksymästä talousarvioehdotuksesta seuraavasti:
- Valtakunnallisen kilpailukyky-sopimuksen sekä kaupunginhallituksessa 7.11.2016 päätettyjen määrärahamuutosten nettovaikutuksena on talousarviokohdalta 52 101 vähennetty käyttömenoja 321 000 euroa.
- Avustukset hissien rakentamiseen 2 180 milj. euroa, sisältää ylitysoikeutta 0,574 milj. euroa .
Tulosbudjetti on esitelty tarkemmin liiteasiakirjassa.
Investointitulot ja -menot 2017
Kiinteistövirastossa toteuttaviin kiinteistöomaisuuden myynteihin ja investointeihin on talousarviossa varattu määrärahoja alla olevan taulukon mukaan. Osa investointimäärärahoista on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja niitä anotaan erikseen hankkeiden edistymisen mukaan.
Tulosbudjetti eroaa lautakunnan hyväksymästä talousarvioehdotuksesta pienehköjen kiinteistöjen ostojen ja lunastusten (- 0,5 milj. euroa), tonttien rakennuskelpoiseksi saattamisen (- 0,5 milj. euroa) sekä talonrakennusinvestointien (+0,18 milj. euroa) osalta.
| Kiinteän omaisuuden myynti | 100,0 milj. euroa |
| Muu pääomatalousKiinteistöjen ja osakkeiden myynti | 35,0 milj. euroa |
| Kiinteistöjen ostot ja lunastukset |
10,0 milj. euroa |
| Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet |
8,0 milj. euroa |
| Tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen, täydennysrakentamiskorvaukset ja korvausinvestoinnit | 3,5 milj. euroa |
| Talonrakennuksen määrärahat | 181,3 milj. euroa |
| Irtain omaisuus | 0,766 milj. euroa |
| Osakkeiden ostaminen | 1,0 milj. euroa |
Vuoden 2017 toimintasuunnitelman seuranta
Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2017 vähintään neljä kertaa vuodessa. Ensimmäiset ennusteet määrärahojen käytöstä tehdään 31.5.2017 mennessä. Uuteen toimialamalliin siirtymisen johdosta välitilinpäätös tehdään 31.5.2017 tilanteesta.
Päätös tullut nähtäväksi 20.01.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §