Varhaiskasvatusviraston käyttösuunnitelma vuodelle 2017

Varhaiskasvatuslautakunta päättää

1. hyväksyä varhaiskasvatusviraston vuoden 2017 käyttösuunnitelman tämän asian liitteen mukaisena
2. jatkaa avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksuttomuutta ajaksi 1.8.–31.12.2017
3. siirtää vuoden 2017 talousarvion irtaimen omaisuuden perushankinnan (pl 8 09) alakohdalta muut hankinnat 349 000 euroa alakohdalle tietotekniikkahankinnat.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.12.2016 talousarvion 2017 noudattamisohjeet. Noudattamisohjeet ovat oheismateriaalina.

Kaupungin nykyisen organisaation mukaisista vuoden 2017 talousarviomäärärahoista tehdään tulosbudjetit normaalisti vuositasolle ja tuodaan lautakunnille tiedoksi niiden viiden kuukauden osuus. Suunnitelman mukaan päätös määrärahojen siirrosta tullaan tekemään kaupunginvaltuustossa 28.6.2017. Nykyisten virastojen määrärahat siirretään uuteen organisaatioon ennustetun käytön 31.5.2017 perusteella.

Vuonna 2017 seurataan tiivistetysti talousarvion mukaisissa määrärahoissa pysymistä. Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Toiminta on suunniteltava siten, että talousarvioon merkitty määräraha varmasti riittää.

Varhaiskasvatusviraston käyttömenojen määräraha on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Virasto ei voi ylittää määrärahaa ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Viraston sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet sekä yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat ovat valtuustoon nähden myös sitovia.

Kaikkien virastojen ja liikelaitosten on laadittava vähintään talousarviokohtatasoinen tulosbudjetti 29.01.2017 mennessä. Varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt viraston käyttösuunnitelmaa 13.12.2016 pidettävässä kokouksessaan. Varhaiskasvatusviraston vuoden 2017 tulosbudjetit ovat valmistuneet joulukuun 2016 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelma sisältää varhaiskasvatusviraston tulojen ja menojen tiliryhmittäisen erittelyn ja lopulliset tulosbudjetin menot toiminnoittain.

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymän varhaiskasvatusviraston talousarvion menojen loppusumma on 384,2 milj. euroa ja tulojen loppusumma on 40,7 milj. euroa. Varhaiskasvatusviraston talousarvioehdotus vuodelle 2017 hyväksyttiin varhaiskasvatuslautakunnassa 24.5.2016. Varhaiskasvatusviraston talousarvioehdotuksen käyttömenojen raami oli 390,3 milj. euroa ja tuloraami 39,9 milj. euroa. Hyväksytyn talousarvion 2017 mukaan viraston menoraamin vähennys on 6,2 milj. euroa ja tuloraamin lisäys 0,9 milj. euroa keväisestä raamista.

Viraston vuoden 2017 käyttötalouden määrärahalla toteutetaan varhaiskasvatuksen digitalisaatiohanke, johon on varattu 1,3 milj. euron määräraha.

Varhaiskasvatusviraston sisäinen talousarvion seuranta perustuu viraston talousarviokohdan vahvistettuun käyttösuunnitelmaan ja toimistokohtaisiin tulosbudjetteihin. Kaupungin talousarvion seuranta perustuu kaupunginvaltuuston talousarviossa 2017 talousarviokohdan 3 20 käyttöön osoittamiin määrärahoihin.

Varhaiskasvatusviraston irtaimen omaisuuden perushankinnan raami vuodelle 2017

Varhaiskasvatuslautakunta on esittänyt vuoden 2017 talousarvioehdotuksen hyväksymisen yhteydessä irtaimen omaisuuden perushankinnan raamin 1 528 000 euron jaoksi: tietotekniikkahankintoihin 1 198 000 euroa ja muihin hankintoihin 330 000 euroa. Perusteena jaolle on ollut 500 000 euron määrärahan varaaminen irtaimesta varhaiskasvatuksen digitalisaatiohankkeen toteutukseen. Muihin hankintoihin ei ole myöskään tarvetta varata määrärahaa enempää.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa irtaimen omaisuuden perushankinnan määräraha on hieman pienentynyt 1 517 000 euroon ja alakohtien välinen jako on erilainen kuin lautakunnan päättämässä talousarvioehdotuksessa: tietotekniikkahankintoihin 840 000 euroa ja muihin hankintoihin 677 000 euroa. Asiasta on kysytty kaupunginkansliasta ja sieltä on todettu, että määrärahojen jakauma perustuu vuoden 2015 määrärahojen käyttöön. Samalla kansliasta on todettu, että koska alakohdat eivät ole sitovia valtuustoon nähden, niin lautakunta voi muuttaa niitä varhaiskasvatusviraston irtaimen sitovan määrärahan puitteissa. Alakohtien mukaista jakoa on tarpeen muuttaa viraston keväisen talousarvioehdotuksen mukaiseksi, mikä tarkoittaa muihin hankintoihin osoitetusta määrärahasta 349 000 euron siirtämistä tietotekniikkahankintoihin, jolloin määrärahat alakohtien välillä ovat tietotekniikkahankintoihin 1 189 000 euroa ja muihin hankintoihin 328 000 euroa.

Talousarvioehdotukseen tulleet myöhemmät muutokset

Varhaiskasvatusviraston talousarvioehdotukseen 2017 tehtiin myöhemmissä käsittelyvaiheissa seuraavat käyttömenojen vähennykset ja lisäykset ja tekstikirjaukset:

• Kaupunginjohtajan ehdotuksessa talousarvioksi 5.10.2015 vähennettiin varhaiskasvatusviraston menoraamista 10 151 000 euroa, johtuen kilpailukykysopimuksen toimenpiteistä, ja tuloraamia lisättiin 855 000 euroa.
• Kaupunginhallituksen vuoden 2017 talousarviota koskevassa käsittelyssä 7.11.2016 varhaiskasvatusviraston käyttötalouden menoraamiin lisättiin 4 milj. euroa sisältäen mm. lapsimäärän kasvuun varautumisen, kielten oppimisen päiväkodeissa, pd-toiminnan vahvistamisen. Investointien osalta lisäykset tulivat kohdentamattomiin korjaushankkeisiin, erityisesti koulujen ja päiväkotien korjaushankkeet, 4 milj. euroa.
• Leikkipuistojen korjauksin lisättiin 2 milj. euroa sisältäen leikkipuisto Kotinummen.

Talousarvion 2017 varhaiskasvatusvirastoa koskevina tekstikirjauksina todettiin seuraavat:

• Tuodaan selvitys valtuustostrategian valmistelun yhteydessä mahdollisuudesta siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen, sen eri vaihtoehdoista ja mahdollisista aikatauluista.
• Selvitetään mahdollisuudet palvelusetelin käyttöönottoon varhaiskasvatuspalveluissa.

Lisäksi kaikkia virastoja koskien tekstikirjauksina talousarvioon todettiin mm. seuraavat kirjaukset:

• Laaditaan selvitys toimenpiteistä, joilla lisätään kaupungin henkilöstön työhyvinvointia ja tavoitteena vähentää sairauspoissaoloja.
• Kaupunginhallitus päättää 2018 budjettiraamista vasta kevään 2017 kuntavaalien jälkeen.

Toimintaympäristön muutokset

Ennuste vuoden 2016 väestönkasvuksi on noin 611 lasta. Vuoden 2016 tammi-lokakuussa lasten määrän kasvu varhaiskasvatuksen palveluissa on ollut vuoden 2016 väestönkasvua (1–6-vuotiaat lapset) suurempi keskimäärin lähes 300 lapsella kaikkien hoitomuotojen lapset yhteenlaskettuna. Vuonna 2017 päivähoitoikäisen eli 1–6-vuotiaan väestön määrän ennustetaan kasvavan noin 421 lapsella (1,1 %).

Kilpailukykysopimuksesta johtuva lomarahojen 30 %:n leikkaus vuoteen 2016 verrattuna on pienentänyt varhaiskasvatusviraston vuoden 2017 menoraamia noin 3,2 milj. euroa ja palkan sivukulujen pienentäminen noin 5,3 milj. euroa. Varhaiskasvatusvirastossa kilpailukykysopimuksen edellyttämä, keskimäärin 24 tunnin, työajan pidennys vuodessa käytetään varhaiskasvatuksen suunnitteluun siten, että henkilöstöresurssien kohdennus vastaa mahdollisimman hyvin lasten tarpeita ja tuottavuustavoitteena saavutetaan 1,4 milj. euron säästö.

Henkilöstömenojen kustannustason alenemat muuttavat peruspalvelun hintaindeksin muutoksen vuoden 2017 osalta 0,7 % negatiiviseksi, jolloin säästöä aiheutuisi sisäisistä ostoista noin 0,3 milj. euroa.

Viraston käyttötalouden menoraamiin lisätty 4. milj. euron määräraha on jaettu käyttösuunnitelmassa siten, että 3,5 milj. euroa on kohdistettu. lapsimäärän kasvuun varautumiseen, 0,150 milj. euroa kielten oppimiseen päiväkodeissa ja pd-toiminnan vahvistamiseen 0,350 milj. euroa.

Kerhotoiminnan maksuttomuuden jatkaminen ajalle 1.8.-31.12.2017

Kerhotoiminnan lisäämistä on tuettu jatkamalla kerhojen maksuttomuutta 31.7.2017 asti (varhaiskasvatuslautakunta 27.10.2015 § 125). Vuoden 2017 käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä varhaiskasvatuslautakunta päättää samalla, että kerhotoiminta on maksutonta 31.12.2017 asti. Kerhotoiminta on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle ja yksityisen hoidon tuella järjestetylle hoidolle. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvan kerhotoiminnan maksuttomuus lisää sen houkuttelevuutta perheiden pohtiessa varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja. Viraston tulosbudjetissa on otettu huomioon kerhotoiminnan maksuttomuus.

Varhaiskasvatusviraston strategiset kärkihankkeet, sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet

Varhaiskasvatusviraston strategiset kärkihankkeet, sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017 ovat:

Strategiset kärkihankkeet:

1. Varhaiskasvatus uudistuu
2. Toteutetaan varhaiskasvatuksen digiohjelma

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

1. ”Neuvola päiväkodissa” -toimintamallin käyttö laajenee Mellunkylän ja Malmi-Pukinmäen varhaiskasvatusalueille vuoden 2017 aikana. Tavoite on yhteinen sosiaali- ja terveysviraston kanssa.
2. Deflatoidut menot €/varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä olevia lapsia (koko päiväkotihoito, koko perhepäivähoito, yksityisen hoidon ja kotihoidon tuki ja kerhot) kohden Helsingissä eivät kasva.

Muut toiminnalliset tavoitteet:

1. Varhaiskasvatusvirasto osallistuu ”Suomi 100 Suuri Lukuseikkailu” hankkeeseen tiiviissä yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa. painopiste: Kulttuurista iloa ja vetovoimaa
2. Työkykyjohtaminen tukee arjen sujuvuutta – jokaisen työpanos on tärkeä

Varhaiskasvatusviraston henkilöstömäärä

Varhaiskasvatusviraston henkilöstömäärä kasvaa vuonna 2017 yhteensä 48 henkilöllä tulosbudjettiin 2016 ja lokakuun 2016 toteumaan verrattuna 51 henkilöllä. Henkilöstömäärän lisäyksen perusteena on väestön kasvuun perustuva palvelutarpeen kasvu.

Valtaosa viraston tehtävistä on lakisääteisesti mitoitettuja, joten ne tullaan täyttämään henkilön eläköityessä. Muiden tehtävien osalta tehtävien uudelleenjärjestelyt ja täyttäminen arvioidaan aina niiden vapautuessa.

Keskeistä varhaiskasvatuksessa on osaamisen kehittäminen ja koulutetun pätevän henkilöstön saaminen.

Tilat ja palveluverkko

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman mukaisesti vuonna 2017 valmistuu Kampinmalmi-Lauttasaari-Töölön varhaiskasvatusalueelle Jätkäsaareen Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja päiväkoti (130 tilapaikkaa). Seuraavien uudishankkeiden rakentaminen käynnistyy vuonna 2017: Kampinmalmi-Lauttasaari-Töölön varhaiskasvatusalueelle päiväkoti Albatrossi (Lauttasaari), Kaakkoisen varhaiskasvatusalueelle päiväkodit Borgströmimäki (Kruunuvuorenranta) ja Yliskylä (Laajasalo).

Peruskorjauksia valmistuu seuraavasti: Kallio-Vironniemi-Ullanlinnan varhaiskasvatusalueelle päiväkoti Virkkulan alatalon peruskorjaus valmistuu keväällä 2017. Pohjoisella varhaiskasvatusalueelle valmistuu päiväkoti Maunulan peruskorjaus vuodenvaihteessa 2016/2017.

Uudet, peruskorjattavat ja lisätilat kasvattavat vuokramenoja noin 0,41 milj. euroa vuonna 2017.

Henkilöstötoimikunnan käsittely

Käyttösuunnitelmaa on esitelty viraston henkilöstötoimikunnassa 2.12.2016.

Varhaiskasvatuslautakunta 13.12.2016 § 140

Päätös

Esittelijä

Lisätiedot

Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346

Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §