Talonrakennukseen osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot vuonna 2016

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat menot kohtatasolla. Investointiosassa lauta- ja johtokunnilla on oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja.

Talousarviossa talonrakentamiseen kohdalle 8 02 02, Tilakeskuksen korjaushankkeet, on varattu korjaushankkeisiin kiinteistölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 156,4 milj. euron määräraha. Määräraha on jaettu viiteen alakohtaan.

Muihin tilakeskuksen korjaushankkeisiin, talousarvion alakohtaan 8 02 02 04 sisältyy 18,8 milj. euroa, joka on osoitettu kaikkien hallintokuntien kohdentamattomille korjaustöille. Näitä rahoja käytetään välttämättömiin vaurioituneiden tilojen korjaamisiin, jotta vältyttäisiin lisävaurioilta eikä korjaaminen vaikeutuisi entisestään ja tilat voitaisiin pitää käyttökunnossa, sekä palveluverkon kehittämisen kannalta välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin. Kohdentamattomat määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Kaikkia ohjelmoimattomia korjauskustannuksia ei voida rahoittaa talousarvion alakohdasta 8 02 02 04, vaan niihin täytyy käyttää myös muita käyttämättömiä korjausmäärärahoja.

Kiinteistölautakunta päätti 15.12.2016 (499 §) neljännen investointiennusteen perusteella tehdä seuraavat alakohtien väliset määrärahasiirrot:

- alakohdasta 8 02 02 04, Muut tilakeskuksen korjaushankkeet, siirretään 1 032 000 euroa alakohtaan 8 02 02 07, Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet.

- alakohdasta 8 02 02 05, Korjaushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu, siirretään 1 198 000 euroa alakohtaan 8 02 02 07, Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet.

- alakohdasta 8 02 02 06, Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeet, siirretään 980 000 euroa alakohtaan 8 02 02 07, Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet.

Toteumatietojen tarkennettua tähän päätösesitykseen tehdään vaadittavat korjaukset ennen tilinpäätöstä 2016. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia korjaushankkeisiin osoitettuja määrärahoja ei ylitetä.

Varhaiskasvatusviraston kohdentamattomiin kosteusvaurio- ja sisäilmakorjauksiin mm. Lasten päiväkoti Kanavassa, Linnunlaulussa, Silkkiuikussa, Telkässä, Tunturissa ja Uutelassa käytettiin 1,3 milj. euroa enemmän kuin neljännen investointiennusteen yhteydessä arvioitiin. Tämän takia on tarpeen tehdä seuraava määrärahasiirto:

- alakohdasta 8 02 02 04, Muut tilakeskuksen korjaushankkeet, siirretään 1 300 000 euroa alakohtaan 8 02 02 07, Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet.

Vastaava summa jää käyttämättä alakohdasta 8 02 02 04, Muut tilakeskuksen korjaushankkeet.

Kiinteistölautakunta 15.12.2016 § 499

Päätös tullut nähtäväksi 03.02.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §