Pelastuslaitoksen tulosbudjetti 2017
Pelastuslaitoksen tulosbudjetti 2017
Päätös
Pelastuslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2017 tulosbudjetin.
Pelastuslaitoksen tulosbudjetissa käyttömenoihin on varattu 51,953 miljoonaa euroa ja käyttötuloksi 14,32 miljoonaa euroa.
Tulosbudjetti verrattuna talousarvioehdotukseen on pääkohdittain seuraava:
Pääkirjatili | TP 2015 | TB 2017 | |
Myyntituotot | 8 030 545 | 8 040 000 | 0 % |
Maksutuotot | 1 480 549 | 1 530 000 | 3 % |
Tuet ja avustukset | 3 003 359 | 2 600 000 | -13 % |
Vuokratuotot | 2 335 056 | 2 150 000 | -8 % |
Muut toimintatuotot | 93 947 | ||
TOIMINTATUOTOT | 14 943 457 | 14 320 000 | -4 % |
Henkilöstökulut | -35 846 935 | -35 217 361 | -2 % |
Palvelujen ostot | -4 753 871 | -5 176 000 | 9 % |
Aineet, tarvikkeet | -4 065 505 | -3 983 000 | -2 % |
Avustukset | -141 000 | -140 000 | -1 % |
Vuokrakulut | -6 516 612 | -7 405 000 | 14 % |
Muut toimintakulut | -182 776 | -31 635 | -83 % |
TOIMINTAKULUT | -51 506 699 | -51 952 995 | 1 % |
TOIMINTAKATE | -36 563 243 | -37 632 995 | 3 % |
Investointien talousarvio on huhtikuussa tehdyn talousarvioehdotuksen mukainen.
Tulosbudjetin tilierittelyt ovat päätösehdotuksen liitteenä. Helsingin kaupungin johtamisuudistuksen johdosta budjetti on esitetty erikseen myös ajalle 1-5/2017.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Helsingin kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakuntien tulee vahvistaa virastojen tulosbudjetit.
Pelastuslaitoksen käyttömenojen tulosbudjetti vuodelle 2017 on 406 000 euroa pienempi kuin vuonna 2016. Tulosbudjetissa on huomioitu KIKY-sopimuksen vaikutukset mm. lomarahoihin. Palopostien kunnossapitoon on tulosbudjetissa varattu 300 000 euroa, mikä vastaa vuoden 2016 toteutunutta tasoa. Vuoden 2017 keskimääräinen palkansaajista laskettu arvioitu henkilötyövuosien määrä on 667. Budjetti sisältää yhden hoitotason yksikön lisäyksen ensihoitopalveluun.
Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §