Päätös on ehdotuksen mukainen.

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeen mukaan on kaupungin virastojen ja laitosten laadittava talousarvion toteutumisennuste vähintään neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2017 ensimmäinen ennuste on organisaatiouudistuksen määrärahasiirtojen pohjana. Virastojen tulee ennustaa myös ensimmäisen viiden kuukauden käyttö. Käyttämättä olevat määrärahat siirretään uusille toimialoille.

Kaupunginkanslia on tarkentanut kirjeessään 8.3.2017 vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteen laadinnan aikatauluja ja ohjeistusta. Hallintokuntien vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava kaupunginkansliassa viimeistään: ennuste 1/2017, 28.4.2017, ennuste 2/2017, 24.8.2017 ja ennuste 3/2017, 9.11.2017. Organisaatiomuutosten johdosta lakkautettavien virastojen ja talousarviokohtien osalta vuoden 2017 ensimmäisessä ennusteessa on ennustettava arvioidun koko vuoden toteutuman lisäksi myös ensimmäisen viiden kuukauden ennuste (31.5.2017). Ennusteissa ennuste 2/2017, 24.8.2017 ja ennuste 3/2017, 9.11.2017 toimialat ennustavat muutettua talousarviota vasten seitsemän kuukauden toteuman.

Toteutumisennusteen euromääräiset osuudet laaditaan virastoissa Tasku -taloussuunnittelujärjestelmää käyttäen. Virastot tekevät ennusteet käyttötaloudestaan ja investointikohdistaan talousarvion alakohdittain Kokonaisennusteen lisäksi ennustetaan sisäisten erien käyttö. Määrärahojen käytön lisäksi on ennusteessa arvioitava myös kaikkien talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote. Otteesta on käytävä ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Käyttötulot ja menot

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen arvioidaan ylittyvän 705 000 eurolla. Ulkopuolista rahoitusta tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 765 000 euroa enemmän kuin on budjetoitu 2017, vastaavasti muut tulot alittuvat 60 000 eurolla. Menojen lisäys 765 000 eurolla selittyy ennakoitua suuremmalla ulkopuolisella rahoituksella tuet ja avustukset.

Investoinnit

Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaikkien kolmen sitovat toiminnallisen tavoitteet arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kuitenkin niin että, ennuste 1/2017 tilanteessa on jo ennustettavissa toiminnan tuottamiseen osallistuvien nuorten tavoitteen ylittyminen 1170.

This decision was published on 17.05.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §