Talousarvioennuste 2026, palvelukeskusliikelaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2026 ennuste 1/2026. Ennusteen mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu 580 000 euroa, kun tilikauden budjetoitu alijäämä on 126 000 euroa.

Monipalveluissa liikevaihdon ennustetaan olevan 770 000 euroa budjetoitua alempi johtuen pääosin koulujen elokuun toimintapäivien budjetoitua pienemmästä määrästä. Puhelin- ja hyvinvointipalveluissa ennustettu liikevaihto on 1 160 000 euroa budjetoitua alempi johtuen pääasiassa hoivapalvelujen asiakasmäärien vähentymisestä.

Materiaaleissa koulujen budjetoitua pienempi toimintapäivien määrä vähentää elintarvikeostoja. Palvelujen ostoissa näkyvät budjetoitua pienemmät kustannukset ICT-palveluissa. Henkilöstökuluissa hoivapalvelujen budjetoitu hoitajamäärän lisäys ei toteudu asiakasmäärän laskun vuoksi.

Sitova toiminnan tavoite on Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihimme kasvaa, jota mitataan asteikolla 1 (erittäin tyytymätön) – 5 (erittäin tyytyväinen). Tammi-maaliskuussa 2026 asiakastyytyväisyys kouluruokailuun oli 3,6 (tavoite vähintään 3,5), asiakastyytyväisyys henkilöstöruokailuun 4,4 (tavoite vähintään 4,2) ja asiakastyytyväisyys Puhelin- ja hyvinvointipalvelut-yksikön palveluihin 4,2 (tavoite vähintään 4,0).

Detta beslut publicerades 08.05.2026

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §