Rakentamispalvelun (Stara) tilinpäätös 2016

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Helsingin kaupungin taloussäännön (Kvsto 11.12.2013) 21 §:n mukaan kaupungin tilinpäätökseen yhdisteltävät virasto- ja liikelaitoskohtaiset tilinpäätöstiedot käsittelee asianomainen lautakunta tai johtokunta.

Talousarviossa Staran sitova toimintakate oli 8,884 milj. euroa. Toteutunut toimintakate oli 8,900 milj. euroa eli toimintakatetavoite saavutettiin. Toimintavuoden tulot olivat 207,6 milj. euroa ylittäen talousarvion 4,3 milj. eurolla. Menot puolestaan olivat 198,7 milj. euroa ja ylittivät talousarvion 4,2 milj. eurolla.

Talousarvioon verratessa tuottoja kertyi talousarviota enemmän kaupungin muiden virastojen investoinneille tehdyistä töistä eli valmistuksesta omaan käyttöön. Vastaavasti kuluissa tuotantoon liittyvät palvelut olivat talousarvioon verrattuna kasvanut erä. Henkilöstömenoissa säästettiin talousarvioon verrattuna ja muissa kululajeissa toteutunut oli melko lähellä talousarviota.

Staran toimintakatetavoite oli sama kuin edellisenä vuonna. Edellisvuoteen verrattuna tulot kasvoivat 0,6 milj. euroa ja menot samoin 0,6 milj. eurolla. Pitemmän aikavälin tarkastelussa Staran liikevaihto on ollut laskeva, mutta vuoden 2014 pohjaluvuista on tultu kuitenkin hiukan ylöspäin. Selkeä syy toiminnan volyymin laskuun ovat pääasiallisten asiakkaiden pienentyneet tilaukset, mutta vuoden 2016 aikana on saatu joitakin suuria tilauksia (Mechelininkatu, Vuosaaren tukikohta), joiden vaikutus näkyy taloudessa vuonna 2017.

Investointi määrärahat käytettiin kokonaisuudessaan. Talousarviossa varatusta 3,392 milj. eurosta käytettiin 3,391 milj. euroa. Määrärahalla hankittiin koneita ja kalustoa kuten kuorma-autoja, traktoreita ja muita työkoneita. Muut hankinnat sisältävät muun muassa työmaatilojen ja nostimien hankintoja.

Staran tilinpäätöksen toimintakertomusteksti, tuloslaskelma ja tunnusluvut ovat liitteessä 1.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteessä 2.

Tuottavuus

Staran tuottavuuden mittarina käytetään jalostusarvoa henkilöä kohti laskettuna. Vuoden 2016 indeksi on 105, kun vuosi 2013 =100. Tuottavuus on kehittynyt positiivisesti. Tähän on syynä se, että vertailuvuoteen nähden likipitäen samansuuruinen jalostusarvo on tehty pienemmällä henkilöstömäärällä. Kustannustehokkuuteen on kiinnitetty huomiota ja henkilöstösuunnitteluun siltä osin, että kaikkia vapautuneita vakansseja ei ole täytetty. Tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selonteko

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Virastojen ja liikelaitosten on tilinpäätöksen yhteydessä annettava selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja nykytilasta, tiedot havaituista puutteista, kehittämistarpeista ja suunnitelluista ja toteutuneista toimenpiteistä sekä arvionsa merkittävimmistä riskeistä. Lauta- ja johtokunnat käsittelevät ja hyväksyvät selonteon osana tilinpäätöksen yhteydessä annettavaa viraston toimintakertomusta. Staran selontekoasiakirja on oheisessa liitteessä 3.

Detta beslut publicerades 24.02.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §